2018年部门预算信息公开

石嘴山市水土保持工作站

2018年2月7日

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2018年部门预算信息公开目录

 第一部分  市水保站概况

     一、主要职能

     二、单位基本情况

第二部分  市水保站2018年部门预算安排情况

    一、部门预算收支总体情况

    二、部门收入预算情况

    三、部门支出预算情况

    四、财政拨款预情况

    五、“三公”经费预算情况

    六、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费

    2. 政府采购情况

    3. 国有资产占用使用情况

    4. 预算绩效情况

  第三部分  市水保站2018年部门预算表格

    表1  财政拨款收支预算表

    表2  财政拨款支出预算总表

    表3  一般公共预算财政拨款支出总表

    表4  政府性基金财政拨款预算表

    表5  基本支出经济科目表

    表6  “三公”经费预算表    

表7  政府采购支出表

    表8  政府购买服务支出表

    表9  部门经济分类汇总表    

表10 政府经济分类汇总表

表11  部门收入预算表

    表12  部门支出预算表

表13  部门支出预算表

     第四部分  名词解释

市水保站2018年部门预算信息公开

第一部分  水保站概况

一、主要职责：

1.宣传、贯彻国家和自治区水土保持的有关法律、法规、规章和政策。

2.负责水土保持现场查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划，制定水土保持年度计划。

3.负责审查生产建设单位的水土保持方案并监督执行。

4.负责依法查处违反水土保持法律、法规和规章的行为。

5.组织开展水土保持科学研究、人才培训、技术推广工作。

6.负责编制区域水土保持监测规划和实施计划；负责区域水土保持监测信息网建设和水土保持监测工作。

7.完成市水务局交办的其他工作。

二、单位基本情况及人员构成

石嘴山市水土保持工作站成立于2004年8月，是隶属于石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，经费为财政全额拨款。在职人员5人、其中；正高1人、副高1人、中级2人、初级职称1人。2013年4月退休1人,2016年9月退休1人。

第二部分 市水保站2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

水土保持工作站2018年收支总预算705332.3元，比2017年预算增加83630.3元。增加主要原因是2017年11月新增1名工作人员。

二、部门收入预算情况

石嘴山市水土保持工作站2018年部门预算经费705332.3元，其中：市本级预算拨款705332.3元，纳入预算管理的非税收入0元，自治区提前下达专项转移支付0元，政府性基金0元，上年财政转移安排的经费0元。

三、部门支出预算情况

石嘴山市水土保持工作站2018年公共预算支出说明：基本支出705332.3元，其中工资福利支出641610.64元；对个人和家庭补助支出420元；商品和服务支出63301.66元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

石嘴山市水土保持工作站2018年财政拨款预算705332.3元，比2017年财政拨款执行数1259159.54，减少553827.24元，减少44%。

（二）财政拨款预算构成情况

石嘴山市水土保持工作站财政拨款预算705332.3元，其中；社会保障和就业支出84947.72元，占12%；医疗卫生与计划生育支出34056.63元，占5%；住房保障支出61641.94, 占9%;农林水支出519686.01元，占74%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

石嘴山市水土保持工作站2018年财政拨款预算支出705332.3元，比2017年预算支出执行数764209.16情况减少了58876.86元。具体支出情况如下：

1.社会保障类支出： 2018年拨款预算数为84947.72元。比2017年财政拨款执行数112137.32减少27189.6元，降低32%。

2.医疗卫生支出： 2018年财政拨款预算数为34056.63 元，比2017年财政拨款执行数29492.51增加4564.12元，上升13%。

3.住房保障支出：2018年财政拨款预算数为61641.94元，比2017年财政拨款执行数55320.76减少6321.18元，降低10%。

4.农林水行业业务管理支出： 2018年财政拨款预算数为519686.01元，比2017年财政拨款执行数734487.43元减少214801.42元，下降41%。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算费用27601元，其中车辆维护运行费25000元，接待费2601元,公务车购置费0元。本年度预算总额比2017年度决算总额35061.96减少7460.96，降低27%。降低主要原因是我站严格控制报销程序，严把公务接待和公务车运行维护，减少不必要的开销。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年，市水保站的机关运行经费财政拨款预算6.33万元，比2017年预算减少3.8万元，下降38%。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2.政府采购情况

2017年，市水保站政府采购预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，市水保站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.85万元；办公家具价值4.04万元;其他资产价值24.82万元。

4.预算绩效情况

市水保站无重点项目。

第三部分  市水务局2018年部门预算表格

第四部分 名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

  石嘴山市本级2018年预算公开表_2018-02-05（水保站）.xls   

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2018年2月7日