石嘴山市水务局2018年部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；落实最严格水资源管理制度，统一管理水资源，负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作，统筹保障生活、生产和生态用水。

2、拟订全市水利发展战略规划、水资源规划等综合规划，组织编制防洪、灌溉等专项规划；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制本市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度以及水资源费征缴工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。

3、组织和开展节水型社会建设，负责全市计划用水、节约用水工作，负责全市水资源需求管理工作，指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督实施节约用水政策、有关标准和用水定额。

4、组织、实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、指导全市水利工程建设与运行管理，并组织实施所属水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、开展重要河流、湖泊的治理和开发；负责水利建设市场的监督管理。

6、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调防汛抗旱抢险救灾工作；编制石嘴山市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。

7、组织开展农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。

8、组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。

9、负责水利安全生产监督管理工作，落实水利安全生产和反恐怖责任制；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽察；指导、监督水库、滞洪区管理单位落实安全责任。

10、组织开展水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调处理水事纠纷；指导开展水利突发公共事件的应急管理工作。

11、研究国家、自治区水利固定资产投资规模和方向，争取国家、自治区财政性水利资金安排，提出我市水利建设投资安排意见并组织实施。

12、开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。

（二）部门预算单位构成

石嘴山市水务局共有6个内设机构：办公室、水资源综合管理科、规划计划与建设管理科、农村水利管理科、水政监察执法科、防汛科；事业单位有石嘴山市水资源开发利用管理办公室、石嘴山市水利勘察设计室、石嘴山市水土保持工作站、石嘴山市大武口滞洪区管理所。市水务局行政人员19人，退休17人。

二、2018年部门预算表

详见附件1：2018年石嘴山市水务局本级部门预算公开表

三、石嘴山市水务局2018年部门预算情况说明

（一）关于石嘴山市水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市水务局2018年财政拨款收支总预算34176698.62元。收入预算包括：一般公共预算拨款34176698.62元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出19000元、社会保障和就业支出297571.01元、医疗卫生与计划生育支出166406.32元、农林水支出33444209.13元、住房保障支出249512.16元。

（二）关于石嘴山市水务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

1、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出2676698.62元，比2017年执行数据增加29544862.95元，增长914.18%。其中：

人员经费2292843.49元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费383855.13元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、项目支出情况说明。

石嘴山市水务局2018年一般公共预算拨款项目支出30100000元，其中：

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算100000元，比2017年执行数据增加0元，增长0%。主要用于防汛宣传费、培训费、气象服务费、水利项目宣传费、审查费等。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2018年预算30000000元，比2017年执行数据增加29920000元，增加37400.00%,主要是增加石嘴山市大峰沟（城区）段治理项目工程。

（三）关于石嘴山市水务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市水务局“三公”经费预算数36885元，其中：公务招待费用36885元，无公务车运行维护费，无因公出国（境）。比2017年三公经费预算数减少209133元，主要原因是2016年车改，车辆保有量为0辆；公务接待费减少13606元，主要原因是坚持厉行节约，反对奢侈浪费，严格遵守“八项规定”中的要求，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

（四）关于石嘴山市水务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市水务局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）关于石嘴山市水务局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市水务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算34176698.62元，支出总预算34176698.62元。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年，市水务局机关运行经费财政拨款预算114000元，比2017年预算增加6000元，增长6%。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2.政府采购情况。

2018年，市水务局政府采购预算为0元。

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日，市水务局单位占用使用国有资产总体情况为房屋1969.06平方米，价值601500元；车辆0辆，价值0元；其他资产价值1359927元。

4.预算绩效情况。

石嘴山市水务局在编制2018年部门预算时，已同时编制、填报了项目支出绩效目标申报表，市财政局已对绩效目标进行了全面审核。依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定，我局开展了预算绩效管理工作，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面开展绩效考核，项目资金的使用严格审批程序，保障了各项任务的开展与实施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。

四、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石嘴山市水资源开发利用管理办公室

2018年部门预算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、单位概况

（一）主要职能 

1、负责组织协调水利灌排、水利工程质量监督管理工作；协助做好全市水事活动的监督检查，参与查处水事案件

2、承担水资源及水域、水源地、水工程等相关设施管理和保护工作任务。

3、承担取水许可制度的实施及市辖区取水量、水资源费、污水处理费的征收等工作任务。

4、负责水表校验管理和全市地下水监测预报工作，推广先进用水、节水工艺和水处理技术设备，监督取水用水技术和规范的实行。

5、负责审核建设项目水资源论证方案，参与节水项目的审查、竣工验收等工作。

6、负责全市灌排工程基础档案及水资源勘察、监测、调查、技术档案管理等工作。

7、完成市水务局交办的与其业务相关的其他工作。

（二）部门预算单位构成

1、部门设置和人员情况

主管部门：石嘴山市水务局；

单位性质：全额拨款事业单位；

领导配置：主任1名(正科级)，副主任2名（副科级）；

编制情况：事业编制24名；

人员情况：在职人数24人，其中：全额预算事业编制8名、定额补助事业编制16名，工勤人员编制2名，退休人员3名

二、2018年部门预算表

详见附件2：2018年石嘴山市水资源开发利用管理办公室

部门预算公开表

三、石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年部门预算情况说明

（一）关于石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年财政拨款收支总预算3381414.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2731414.98元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出27620万元、社会保障和就业支出324082.36

元、医疗卫生与计划生育支出129990.61元、住房保障支出262155.91元、农林水支出1987566.1元。

（二）关于石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

1、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出2731414.98元，比2017年执行数据增加566392.98元，增长20%，增长主要原因：一是2018年人员支出增加、职业年金增加、社保基金增加、基本医疗保险增加。二是2018年公共预算650000元。     

2、项目支出情况说明。

石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年一般公共预算拨款项目支出2731414.98元，其中：

基本支出2731414.98元，项目支出650000元。

（三）关于石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年市水资办“三公”经费预算数56001元，其中公务车运行维修费50000元，公务招待费用6001元，因公出国费用为0。比2017年决算执行数减少了36196.92元。公务车运行维修费减少了39710.92元，公务招待费增加了3514元。

（四）关于石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）关于石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3381414.98元，支出总预算 2731414.98元。

（六）其他重要事项的情况说明

2018年，市水资办机关运行经费财政拨款预算138000元，比2017年预算增加18000元，增长15 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2.政府采购情况。

2018年无政府采购。

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日，市水资办单位占用使用国有资产总体情况为房屋824.54平方米，价值458600元；车辆2辆，价值369900元；办公家具价值57700元；其他资产价值933200元。

4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

四、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

石嘴山市水利勘察设计室2018年

部门预算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第四部分  名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担本市水利工程规划。

2.承担水利工程的新技术、新材料、新设备的推广应用工作，开展水利科研项目的研究。

3.完成市水务局交办的其他工作

（二）部门预算单位构成

石嘴山市水利勘察设计室隶属石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，核定事业编制为12人，实有在职10人，其中副科级2人，科员7人，工勤人员1人；退休人员7人，属1人，核定公务用车编制数1辆

二、2018年部门预算表

详见附件3：2018年石嘴山市水利勘察设计室部门预算公开表

三、石嘴山市水利勘察设计室2018年预算情况说明

（一）关于石嘴山市水利勘察设计室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市水利勘察设计室2018年财政拨款收支总预算1403627.7元。收入预算包括：一般公共预算拨款1403627.7元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出10000元、社会保障和就业支出177101.67元、医疗卫生与计划生育支出69292.31元、农林水支出1016328.26元、住房保障支出130905.46元。

（二）关于石嘴山市水利勘测设计室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

1、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出1403627.7元，比2017年执行数据减少269324.3元，下降16 %。其中：

人员经费269324.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费50000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2、项目支出情况说明。

石嘴山市水利勘察设计室2018年一般公共预算拨款无项目支出。

（三）关于石嘴山市水利勘察设计室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市水利勘察设计室2018年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费 5000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年相比减少8690.1元，公务车运行费用减少，主要是执行厉行节约，公务接待费严格执行相规定没有超标准现象。

（四）关于石嘴山市水利勘察设计室2018年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市水利勘察设计室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）关于石嘴山市水利勘察设计室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市水利勘察设计室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1403627.7元，支出总预算 1403627.7元。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年石嘴山市水利勘察设计室机关运行费102335.58元，比2017年预算减少13331.42元，降低11%。

2、政府采购情况。

2018年，石嘴山市水利勘察设计室无政府采购。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，石嘴山市水水利勘察设计室占用使用国有资产总体情况为房屋280.71平方米，价值954400元；车辆1辆，价值 128200元；办公家具价值314300元；通用设备价值1131169元。

4、预算绩效情况

2018年我单位无重点项目，无绩效综合评价。

四、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石嘴山市水土保持工作站2018年

部门预算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻国家和自治区水土保持的有关法律、法规、规章和政策。

2.负责水土保持现场查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划，制定水土保持年度计划。

3.负责审查生产建设单位的水土保持方案并监督执行。

4.负责依法查处违反水土保持法律、法规和规章的行为。

5.组织开展水土保持科学研究、人才培训、技术推广工作。

6.负责编制区域水土保持监测规划和实施计划；负责区域水土保持监测信息网建设和水土保持监测工作。

7.完成市水务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市水土保持工作站成立于2004年8月，是隶属于石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，无下属单位，经费为财政全额拨款。在职人员5人、其中；正高1人、副高1人、中级2人、初级职称1人。2013年4月退休1人,2016年9月退休1人。

第二部分 2018年部门预算表

详见附件4：2018年石嘴山市水土保持工作站部门预算公开表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市水土保持工作站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市水土保持工作站2018年财政拨款收支总预算705332.3元。收入预算包括：一般公共预算拨款705332.3元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出5000元、社会保障和就业支出84947.72元、医疗卫生与计划生育支出34056.63元、农林水支出519686.01元、住房保障支出61641.94元。

二、关于石嘴山市水土保持工作站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

1、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出705332.3元，比2017年执行数据减少475476.4元，下降40.27 %。其中：

人员经费642030.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费63301.66元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2、项目支出情况说明。

石嘴山市水土保持工作站2018年一般公共预算拨款无项目支出。

三、关于石嘴山市水土保持工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市水土保持工作站2018年“三公”经费财政拨款预算数为29000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费 4000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年相比减少400元，其中：公务接待费减少400元，主要原因是严格控制接待人数、批次。

四、关于石嘴山市水土保持工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市水土保持工作站2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于石嘴山市水土保持工作站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市水土保持工作站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算705332.3元，支出总预算 705332.3元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年，石嘴山市水土保持工作站机关运行费63301.66元，比2017年预算减少31735.3元，下降了50%。

2、政府采购情况。

2018年，石嘴山市水土保持工作站无政府采购。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，石嘴山市水土保持工作站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；车辆1辆，价值228522元；办公家具价值23290元；通用设备价值493822元。

4、预算绩效情况

2018年我单位无重点项目，无绩效综合评价。

第四部分  名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年

部门预算信息公开目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、单位概况

(一)主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区涉水法律、法规和规章；

2、负责大武口滞洪区拦洪库、行洪沟道、泄洪沟道及防洪设施水事违法案件的查处工作；

3、负责大武口滞洪区洪水监测工作；负责大武口行洪沟道防洪设施的管护工作；

4、负责大武口、惠农区行洪沟道管理工作；

5、负责编制大武口滞洪区汛期洪水调度方案；

6、负责编制防洪工程建设和年度维修计划，并组织实施；

7、配合做好防汛值班及防汛工程施工工作，完成水务局交办的其他工作。

（二）部门预算构成

石嘴山市大武口滞洪区管理所隶属石嘴山市水务正科级事业单位，经费为财政全额拨款。现有编制5名，实有5人，其中：中级2人，助理2人，工勤1人，退休2人。核定公务用车编制数1辆。

二、2018年部门预算表

详见附件5：2018年石嘴山市大武口滞洪区管理所部门预算公开表

三、石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年预算情况说明

（一）关于石嘴山市大武口2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年财政拨款收支总预算710768.86元。收入预算包括：一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出7413.92元、医疗卫生与计划生育支出30015.58元、农林水支出549042.99元、住房保障支出57572.33元。

（二）关于石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

1、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出630768.86元，比2017年执行数579829.13元；增加50939.73元，上升8.07 %。其中：

人员经费568477.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62291.39元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2、项目支出情况说明。

石嘴山市大武口滞洪区管理所项目支出80000元，是指对滞洪区、拦洪库及行洪沟道设施管护的维护。

（三）关于石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为26113元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费 1113元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年相比增加613元，其中：公务接待费增加563元，主要原因是2017年7月份接待水利部督察组，对水库大坝安全运行督查接待费。。

（四）关于石嘴山市水大武口滞洪区管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）关于石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算710768.86元，支出总预算710768.86元。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年，石嘴山大武口滞洪区管理所机关运行费61891元，比2017年预算减少61990元，下降了0.15%。

2、政府采购情况

2018年，石嘴大武口滞洪区无政府采购。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，石嘴山市大武口滞洪区管理所用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；车辆1辆，价值 236000元；办公家具价值35000元；通用设备价值70678元。

4、预算绩效情况

2018年水利工程运行与维护费主要为山洪沟到堤防工程，水库工程和水闸工程三类，取得预算绩效对运行管理和养护，确保堤防、水库和水闸等防洪设施安全起到了正常运行保障。

四、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2018年石嘴山市水务局本级部门预算公开表.xls

附件2：2018年石嘴山市水资源开发利用管理办公室部门预算公开表.xls

附件3：2018年石嘴山市水利勘察设计室部门预算公开表.xls

附件4：2018年石嘴山市水土保持工作站部门预算公开表.xls

附件5：2018年石嘴山市大武口滞洪区管理所部门预算公开表.xls