石嘴山市非公经济服务中心2018年部门预算公开

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时间：2018-02-12 10:49 来源：石嘴山网

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石嘴山市非公经济服务中心2018年

部门预算目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

根据《关于印发石嘴山市非公经济服务中心主要职责、内设机构和编制方案的通知》（石政办发〔2014〕141号要求，市非公经济服务中心于2014年11月依法设立，为市人民政府直属事业单位。主要职责落实国家、自治区、市非公有制经济和中小企业优惠政策，掌握全市中小微企业基本情况，及时提供政策宣传、融资、培训、合作交流等服务，加快推动中小企业产业转型升级，及时为市委、市政府决策提供科学依据。2015年10月经自治区人社厅批准为参照公务员管理的事业单位。

　（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市非公经济服务中心预算无下级单位，只包含本单位一个预算单位。

二、2018年部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	212.54	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	212.54	（一）一般公共服务支出	1.6	1.6
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	21.51	21.51
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	159	159
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	19.52	19.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	212.54	支出总计 212.54

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

（二）财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
				小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
	市非公经济服务中心	212.54	212.54	212.54	212.54
	市非公经济服务中心	212.54	212.54	212.54	212.54
2150801	行政运行	149.06	149.06	149.06	149.06
2150802	一般行政管理事务	10	10	10	10
2019999	其他一般公共服务支出	1.6	1.6	1.6	1.6
2210203	购房补贴	7.17	7.17	7.17	7.17
2210201	住房公积金	12.35	12.35	12.35	12.35
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23	8.23
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.41	0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险补助	20.59	20.59	20.59	20.59
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56	0.56
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59	2.59

（三）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	市非公经济服务中心	592.2	212.54			-379.66	64.1
159001	市非公经济服务中心	592.2	212.54			-379.66	64.1
201	一般公共服务支出	4	1.6			－2.4	60
20199	其他一般公共服务支出	4	1.6			－2.4	60
2019999	其他一般公共服务支出	1	1.6			-2.4	60
208	社会保障和就业支出	26.4	21.51			－4.89	18.5
20805	行政事业单位离退休	25.6	20.59			-5.01	19.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	20.59			2.25	18.5
20827	财政对其他社会保险基金缴费支出	0.79	0.93			0.14	17.72
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.51			0.07	15.9
2080703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.41			0.06	17.14
210	医疗卫生与计划生育支出	9.24	10.85			1.61	17.42
21011	行政事业单位医疗	9.24	10.85			1.61	17.42
2101101	行政单位医疗	7	8.23			1.23	17.57
2101103	公务员医疗补助	1.75	2.06			0.31	17.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.56			0.07	14.28
215	资源勘探信息等支出	534.53	159.06	149.06	10	-375.47	70.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	534.53	159.06	149.06	10	-375.47	70.24
2150801	行政支行	172.3	149.06	149.06		-23.24	13.48
2150802	一般行政管理事务	10.08	10		10	-0.08	0.79
221	住房保障支出	17.95	19.52	19.52		1.57	8.75
22102	住房改革支出	17.95	19.52	19.52		1.57	8.75
2210201	住房公积金	11.0	12.35	12.35		1.35	12.27
2210203	购房补贴	6.95	7.17	7.17		0.22	3.17

（四）一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		202.54	202.54
301	一、工资福利支出	174.21	174.21
30101	基本工资	54.98	54.98
30102	津贴补贴	58.73	58.73
30103	奖金	15.78	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	20.59
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	12.35	12.35
30114	医疗费	0.56	0.56
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	28		28
30201	办公费	0.78		0.78
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	1.2		1.2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	16.93		16.93
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	三、对个人和家庭的补助	0.33	0.33
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

（五）一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.3

1.3

0.94

1.2

（六）政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
		0

（七）部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	212.54	一、本年支出	212.54	212.54
（一）一般公共预算财政拨款	212.54	（一）一般公共服务支出	1.6	1.6
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	21.51	21.51
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出	159.06	159.06
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	19.52	19.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	212.54	支出总计 212.54

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

（八）部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		其中：纳入财政专户管理的非税收入
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入
	石嘴山市非公经济服务中心	212.54		212.54	212.54
	石嘴山市非公经济服务中心本级	212.54		212.54	212.54
2150801	行政支行	26.4		26.4	26.4
2150802	一般行政管理事务	10		10	10
2019999	其他一般公共服务支出	1.6		1.6	1.6
2210203	购房补贴	7.17		7.17	7.17
2210201	住房公积金	12.35		12.35	12.35
2101101	行政单位医疗	8.23		8.23	8.23
2082703	财政对生育保险的补助	0.41		0.41	0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.59		20.59	20.59
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51		0.51	0.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59

（九）部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	石嘴山市非公经济服务中心	212.54	202.54	10
	石嘴山市非公经济服务中心本级	212.54	202.54	10
201	一般公共服务支出	1.6	1.6
20199	其他一般公共服务支出	1.6	1.6
2019999	其他一般公共服务支出	1.6	1.6
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51
20805	行政事业单位离退休	20.58	20.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41
210	医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
215	资源勘探信息等支出	159.06	149.06	10
21508	支持中小企业发展和管理支出	159.06	149.06	10
2150801	行政支行	149.06	149.06
2150802	一般行政管理事务	10		10
221	住房保障支出	19.51	19.51
22102	住房改革支出	19.51	19.51
2210201	住房公积金	12.35	12.35
2210203	购房补贴	7.17	7.17

三、石嘴山市非公经济服务中心2018年部门预算情况说明

预算收支总体情况

1、中心2018年收支总预算：212.54万元，2017年收支总预算182.76万元，2018年比2017年增加29.78万元，增加的原因为2017年10月通过公开招考考录2名工作人员，单位有4人晋升职务工资增加。

中心收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入：212.54万元，其中：经费拨款212.54万元，纳入预算管理212.54万元。

中心支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出9.6万元，其中新区水电及物业管理费1.6万元，公用支出8万元，项目支出10万元。

财政拨款预算构成情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。中心2018年财政拨款预算212.54万元，比2017年财政拨款执行数增加29.78万元，增加16%。

（二）财政拨款预算构成情况。

现有16名职工，2018年度工资及基本经费212.54万元，其中：一般公共服务9.6万元，占4.5%，社会保障类21.51万元，占基本经费的比例10.12%，医疗卫生10.85万元，占基本经费的比例5.1%。住房保障支出19.52万元，占总支出9.18%。

（三）预算具体使用安排情况

本年度共计拨入预算经费212.54万元，其中养老保险20.59万元，工伤保险0.51万元，生育保险0.41万元，基本医疗保险8.23万元，公务员医疗补助2.06万元，健康体检费0.56万元，在职人员基本工资174.21万元，其中：基本工资54.98万元，津贴补贴43.36万元，年终一次性奖金4.58万元，个人取暖费8.19万元，目标考核奖11.2万元，住房公积金12.35万元，住房补贴7.17万元，新区水电、物业费1.6万元，公用经费8万元，其他交通补贴1.49万元，工会经费1.97万元，专精特新等工作经费10万元。

五、“三公”经费及专项经费预算情况

车辆经费0元，因公出国境0人资0元，2018年度公务接待费预算数1.2万元，占总经费的0.5%。上年度实际发生数0.94万元，共接待9批次236人。2018年度力争实际发生数比2017年减少5%。

其他需要说明的问题

1.机关运行经费。

2018年，本单位运行经费财政拨款预算9.6万元，比2017年预算增加1.2万元，增长14 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2.政府采购情况。

2018年，我单位政府采购预算为0元。

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值4.56万元；其他资产价值256.6万元。

4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。严格控制单位各项支出，要求节约用水用电，文件双面打印。按照市政府资产管理要求，不超标准配备办公设备及办公家具，采购物品实行审批制，指定专人管理，严格控制招待费次数及标准，不超标准接待，凡有接待均由单位主要负责人审批。按期公示三公经费，力争比上年度减少5%。

第三部分名词解释

1.可比：是指剔除法检“两院”上划、自治区下调全区供电系统增值税预征率、对亏损企业城镇土地使用税实行先征后退等因素影响后，与上年同期相比的增长数。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付，以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。

3.政府性债务：指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。具体是指政府凭借其信誉，政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式，也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。

4.限额内政府债务：包括2014年清理甄别确定的政府负有偿还责任的债务、2015年起发行的地方政府债券。

5.限额外政府债务：是指在政府债务限额外，通过搞假PPP、政府购买服务、明股实债、贷款、工程欠款等方式形成的债务，最终实际需要各级政府承担偿债责任。

6.八项支出:是指与GDP相关的支出，包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出，主要反映政府对基本公共服务、民生及社会事业发展的保障程度。

7.预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。

8.财政项目库:是指财政部门根据项目支出预算管理的需要，结合财力可能，对部门所报项目进行筛选排序后设立的项目库。

9.预算执行率:是指政府为掌握计划执行效率，于计划执行前，将计划核定经费按季或按月分配预定执行数，并于执行过程中，计算经费实际核销数、已估验尚未付款或已实施尚未付款、依合约扣留之保留数、计划结余数加总合计值与按季或按月分配累计数值之比值百分比。当百分比愈高，显示计划执行率越佳；反之，则越差。

10.互联网+会计核算:是指集中核算单位实有资金电子化支付在财政一体化平台上线运行后，在财政一体化管理平台上实行以电子档案审核取代纸质原始凭证审核，逐步实现核算、支付“一次也不跑”的远程报账模式。

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