第一部分 石嘴山市教育体育局（本级）部门预算公开
一、石嘴山市教育体育局概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市教育体育局2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市教育体育局2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第二部分 石嘴山市第一中学部门预算公开
一、石嘴山市第一中学概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市第一中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市第一中学2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第三部分 石嘴山市第三中学（本级）部门预算公开
一、石嘴山市第三中学概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市第三中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市第三中学2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第四部分 石嘴山市光明中学部门预算公开
一、石嘴山市光明中学概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市光明中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市光明中学2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第五部分 石嘴山市师资培训中心部门预算公开
一、石嘴山市师资培训中心概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市师资培训中心2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市师资培训中心2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第六部分 石嘴山市实验小学部门预算公开
一、石嘴山市实验小学概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市实验小学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市实验小学2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第七部分 石嘴山市特殊教育学校部门预算公开
一、石嘴山市特殊教育学校概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市特殊教育学校2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市特殊教育学校2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第八部分 石嘴山市教育考试中心部门预算公开
一、石嘴山市教育考试中心概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市教育考试中心2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市教育考试中心2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第九部分 石嘴山市实验中学部门预算公开
一、石嘴山市实验中学概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市实验中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市实验中学2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十部分 石嘴山市实验幼儿园部门预算公开
一、石嘴山市实验幼儿园概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市实验幼儿园2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市实验幼儿园2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十一部分 宁夏理工学院部门预算公开
一、宁夏理工学院概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、宁夏理工学院2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、宁夏理工学院2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十二部分 宁夏工业学校部门预算公开
一、宁夏工业学校概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、宁夏工业学校2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、宁夏工业学校2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十三部分 石嘴山市第十三中学部门预算公开
一、石嘴山市第十三中学概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市第十三中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市第十三中学2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第一部分 石嘴山市教育体育局（本级）部门预算公开
一、石嘴山市教育体育局概况
（一）主要职能
1、贯彻有关法律、法规，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策，统筹规划、协调、指导实施教育领域综合改革；拟定全市教育体育事业中长期发展规划、年度计划和政策措施并组织实施；
2、承担推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。指导协调学前教育、义务教育、普通高中教育、成人教育、特殊教育、民办教育、民族教育等工作；组织实施基础教育国家课程教材计划；指导协调县、区和有关部门的教育、体育工作。
3、综合管理全市基础教育、职业教育和民办教育学校的教育教学工作，组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量；指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。
4、统筹规划竞技体育发展，负责对竞技体育宏观指导和管理工作；协调全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点项目布局；负责组织市级综合性体育运动会和单项竞赛活动；组织参加或承办国内外和自治区大型体育赛事活动。
5、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；会同有关部门指导社会体育、农村体育、职工体育、学校体育、民族体育和残疾人体育等工作；实施国家体育健康标准和学生体育健康标准；开展国民体质监测。
6、研究拟订全市体育产业规划；会同有关部门实施国家体育场地标准；负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核及业务指导工作。
7、指导全市教育体育人才队伍建设和人事制度改革；组织实施教师资格认定、教育体育专业技术职务评聘，专业技术人事继续教育、考核、奖励等工作。
8、统筹管理教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措和基建投资的政策措施，监测全市教育体育经费的筹措和使用；归口管理教育体育捐赠、援助、学生资助和贷款。
9、根据全市教育和体育事业发展需要，组织指导全市各类学校布局调整工作；会同有关部门规划并指导教育体育基础设施建设；提出各类教育体育基础投资项目的建议。
10、负责全市教育体育法治建设工作，指导本系统依法治教、依法治体、依法治校工作，维护和保障教育体育部门和学校师生的合法权益。
11、负责全市教育招生工作；管理、监督、指导全市教育考试工作。
12、负责全市教育体育信息的调查、统计、分析等工作；会同有关部门组织教育体育交流与合作；指导教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作；承担市体育总会的日常工作。
13、统筹协调和指导全市语言文字工作。
14、规划并指导各类学校德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；负责学校安全教育和管理工作，协同有关部门做好学校稳定工作。
15、承办市人民政府交办的其他事项。
其它事项：市人民政府教育督导室为市人民政府负责教育督导工作的行政机构，挂靠市教育体育局。主要职责是：制定全市教育督导工作规划和计划并组织实施，指导下级政府教育督导工作；代表市人民政府对本级政府有关部门和下级人民政府贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策以及教育职责履行情况进行监督、检查；对全市各级各类教育进行指导、检查、评估、验收；对学校实施素质教育及教育教学水平、教育教学管理等教育工作情况进行督导评估；对教育工作中的重大问题进行调查研究，并向市人民政府报告情况，提出建议；办理市人民政府和上级教育督导机构交办的其他事项。
（二）单位基本情况
1、石嘴山市教育体育局是石嘴山市人民政府管理教育体育事业的工作部门，内设9个职能科室，下辖3个直属事业单位和8所直属学校，市人民政府教育督导室挂靠市教育体育局。现有行政编制26名，全额预算事业编制7名（列编人员参照公务员法管理），其中：书记1名，局长1名，副局长3名（含副局长兼党工委副书记1名）、正科级领导职数9名、副科级领导职数3名、工勤人员编制2名；市人民政府教育督导室行政编制3名，其中主任由市教育体育局局长兼任，核定专职副主任1名（副处级）。直属事业单位有市一中、市三中、市光明中学、市十三中、市实验幼儿园、市实验中学、市实验小学、市师资培训中心、市考试中心、市特殊教育学校等。
二、石嘴山市教育体育局2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市教育体育局2018年收支总预算12041947.78元，比2017年预算增加969229.74元，增加8.05%。增加主要原因：一是招聘保安经费较上年增长40万元，因2018年星海中学、实验幼儿园第三分园开始招生需招聘保安及部分学校按标准需增派保安。二是市直学校少年宫免费开放运行经费、主题征文、艺术节、科技创新竞赛、学生表彰等，项目绩效评级、财务专项评审等较上年增加67.5万元。
（二）部门收入预算情况
公共预算支出说明：财政拨款预算12041947.78元，其中教育支出10139577.51元，占84.20%；社保和就业支出977860.61元，占8.12%；医疗卫生364443.31元，占3.03%；住房保障支出560066.35元，占4.65%；
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出6336947.78元，项目支出5705000元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。市教育体育局2018年财政拨款预算12041947.78元，比2017年财拨款执行数减少56225246.45元，减少83.30%。
2.财政拨款预算构成情况。市教育体育局财政拨款预算12041947.78元，其中一般公共服务（安全、教育）10139577.51元，占84.20%；社保和就业支出977860.61元，占8.12%；医疗卫生364443.31元，占3.03%；住房保障支出560066.35元，占4.65%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。市教育体育局2018年财政拨款预算支出12041947.78元。例如：
（1）205类教育支出，2018年财政拨款预算数为10139577.51元，其中：2050101行政运行支出4434577.51元、2050299其他普通教育支出1780000.00、2050999其他教育费附加安排的支出3925000.00，比2017年财政拨款执行数减少53617979.42元，下降84.10%；
（2）208类社会保障和就业支出，2018年财政拨款预算数为977860.61元，其中：2080504未归口管理的行政单位离退休314758.00、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630923.91、2082701财政对失业保险基金的补助3787.12元、2082702财政对工伤保险基金的补助15773.1元、2082703财政对生育保险基金的补助12618.48元，比2017年财政拨款执行数减少324321.76元，下降24.91%；
（3）210类医疗卫生与计划生育支出，2018年财政拨款预算数为364443.31元，其中：2101101行政单位医疗252369.57元、2101103公务员医疗补助83023.74元、2101199其他行政事业单位医疗支出29050.00元，比2017年财政拨款执行数增加16049.09元，上升4.61%；
（4）221住房保障支出，2018年财政拨款预算数为560066.35元，其中：2210201住房公积金378554.35元、2210203购房补贴181512.00元，比2017年财政拨款执行数减少10571.06元，下降1.85%。
（五）、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算854862元，公务接待费主要是市教育体育局每年承办着全国铁人精英三项目赛、全国室内五人制足球甲级比赛、全区中学生运动会等赛事，需要安排裁判员、运动员的食宿。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，石嘴山市教育体育局机关运行经费财政拨款预算4434577.51万元，比2017年预算增加20694.8元，上升0.50 %。
2.政府采购情况。
2018年，我单位政府采购预算5万元，与2017年相比无变化。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市教育体育局单位占用土地、房屋及构筑物27305021.57元，专用设备998851.74元，家具722100.00元，通用设备8059890.5元。
4.预算绩效情况。
2017年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，确保工作有序开展。
三、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市教育体育局2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第二部分 石嘴山市第一中学部门预算公开
一、石嘴山市第一中学概况
（一）主要职能
贯彻执行国家和自治区有关教育的法律、法规、方针和教育教学标准；制定教育教学规划、计划，组织实施教育教学活动。负责招收学生并进行学籍按理，对学生实施奖励或处分。负责对学生颁发相应的学历证书或者其他学业证书。负责教职工管理工作，对其进行奖励或处分，维护其合法权益。负责为有关人员提供学业成绩及其他情况。开展教育教学研究，提高教育教学质量。负责管理、使用本学校的设施和经费。完成市教育体育局交办的其他工作。
（二）单位基本情况
根据预算管理有关规定，石嘴山市第一中学内设机构：学校设办公室、教务处、总务处、德育处、保卫科5个内设机构，我校核定编制数232人，实有人数225人，设置管理岗位7人（其中处级职数1人、副处级职数4人，另外2人），专业技术岗位221人（含双肩挑5人），工勤技能岗位2人,管理岗位2人。学校现有56个教学班，2600多名学生。实有高级教师58人，一级教师57人，医师1人，具有研究生学历24人，本科学历197人。
二、石嘴山市第一中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市第一中学2018年收支总预算30459038.02元，其中工资福利支出28010045.19元，商品和服务支出2365988.83元，对个人和家庭的补助83004元，比2017年预算减少696511.75元，减少2.28%。减少的主要原因人员调出及退休，项目资金支出2018年未安排，非税收入支出有所减少。另外2018年部门预算中增加了购房补贴，2017年预算中不含此支出。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入30459038.02元，其中：经费拨款28309038.02元，纳入预算管理2150000元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出30459038.02元，项目支出0元。
1、收入支出总体情况
石嘴山市第一中学2018年收支预算为30459038.02元，2017年收支预算为31,155,550元，比2017年减少696511.75元，减少2.28%。
2、收入预算情况
2018年预算收入总计30459038.02元。其中：市财政拨款30459038.02元(一般公共预算财政拨款30459038.02元，政府性基金预算拨款0元)，事业收入0元, 事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余0元）。
3、支出预算情况
2018年预算支出总计30459038.02元。其中：基本支出30459038.02元，项目支出0元。
（1）、工资福利支出28010045.19元，基本工资9195480元，津补贴6892863.50元，奖金1589000元，绩效工资3250572元， 机关事业单位基本养老保险缴费3107282.4元，城镇职工基本医疗保险1242912.96元，其他社会保障缴费217509.77元，住房公积金1998574.56元，医疗费115850元，其他工资福利支出（纳入预算管理的非税收入）400000元元。
（2）、商品服务支出2365988.83元，办公费（含纳入预算管理的非税收入）230000元，水费（含纳入预算管理的非税收入）150000元，电费（含纳入预算管理的非税收入）270000元，邮电费（含纳入预算管理的非税收入）50000元，办公用房取暖费911460.59元,差旅费（含纳入预算管理的非税收入）117200元， 维修（护）费（含纳入预算管理的非税收入）130000元， 培训费（含纳入预算管理的非税收入）100000元， 公务接待费5000元，工会经费310728.24元， 公务用车运行维护费25000元， 其他交通费用40000元，其他商品和服务支出26600元。
（3）、对个人和家庭补助支出83004元，生活补助22284其他对个人和家庭的补助60720元。
（四）部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市第一中学2018年财政拨款预算28309038.02元，比2017年财拨款执行数减少346511.75元，减少1.21%。
（二）财政拨款预算构成情况。石嘴山市第一中学财政拨款预算30459038.02元，其中教育支出22656364.33元，占74.38%；社会保障和就业支出3373676.17元，占1108%；医疗卫生1358762.96元，占4.46%；住房保障支出3070234.56元，占10.08%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。
石嘴山市第一中学2018年财政拨款预算支出30459038.02元。
1、社会保障和就业支出：2018年财政拨款预算数为3373676.17元，其中2082701财政对失业保险基金的补助77682.06元，2082702财政对工伤保险基金的补助77682.06元，2082703 财政对生育保险基金的补助62145.65元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3107282.40元，2080599其他行政事业单位离退休支出26600.00元，2080801死亡抚恤（遗属人员生活费）22284.00元. 比2017年年财政拨款执行数减少1189359.10元，下降35.25%。，主在职人员调出及退休使得人员减少导致费用降低。
2、教育支出：2018年财政拨款预算数为22656364.33元，其中：2050204高中教育22656364.33元，比2017年年财政拨款执行数减少535531.39元，下降2.26%。原因一是在职人员调出及退休使得人员减少导致费用降低，二是项目支出2017年190000元，2018年项目支出没有。
3、医疗卫生与计划生育支出：2018年财政拨款预算数为1358762.96元，其中2101102事业单位医疗1242912.96元，2101199其他行政事业单位医疗支出115850.00元，比2017年年财政拨款执行数减少6595.59元，下降0.48%。原因人员减少。
4、住房保障支出：2018年财政拨款预算数为3070234.56元，2210201 住房公积金1998574.56元，2210203 购房补贴1071660.00元，比2017年年财政拨款执行数增加1034974.33元，上浮33.31%。原因是2018年增加了住房补贴的款。
(五)“三公”经费预算情况
2017年“三公经费”支出为51860.5万元，2018年三公经费支出为26860.50元，公务车为25000元，招待费1860.50元。2018年减少的原因是学习公务车有一辆未使用故预算少25000元。
(六)需要说明的问题
1、机关运行经费
2018年，石嘴山市第一中学的机关运行经费财政拨款预算2365988.83元，比2017年预算减少2159861元元，减少率91.29%。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市第一中学政府采购预算为0元，0资金来源为： 经费拨款0元，自筹资金0元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋70289.64平方米，价值99720822.02元；车辆2辆，价值416986.32万元；办公家具价值3612600元；其他资产价值28871215元。（和2017年数据不太一致的原因是调整资产分类明细，另外土地从固定资产中分离，入无形资产中。）
4、预算绩效情况
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2018年，石嘴山市第一中学将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。
三、名词解释
1、其他工资福利支出：反应除工资以外的工资福利支出，如：各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、职工探亲旅费、困难教职工生活补助、编制外聘用人员劳务报酬及社保费、公务员及参照公务员管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保后给予的一次性补贴等。
2、其他交通费用：反应单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
3、其他商品服务支出：反应诉讼法、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离休人员公用经费等
4、生活补助：反应按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金，粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，热饭的伙食费，药费等。
四、石嘴山市第一中学2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第二部分 石嘴山市第三中学部门预算公开
一、石嘴山市第三中学概况
（一）主要职能
宁夏石嘴山市第三中学建于1972年，是自治区一级示范高中学校。学校拥有现代化的教学楼、实验楼 、科技办公楼、阶梯教室、图书馆、标准化田径运动场、风雨操场等，设施设备先进，育人环境优美。多年来，学校始终坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，以“创办塞上一流名校，培育国家民族栋梁”为办学追求目标，坚持“以人为本，全面发展，彰显个性，培优促特”的育人理念，在宁夏享有很高办学声誉。
（二）单位基本情况
学校在编在岗教职工共241人，专任教师236人，教师中有自治区 “313”人才2人，市级专家5人，正高级职称2人，高级职称67人，中级职称69人，研究生26人，自治区级骨干教师24人，市级骨干教师27人。退休教职工80人；政府编制置换人员4人。
在社会各界的关心支持下，学校坚持以人为本，以德治校，以创建“西北一流、全国知名的一级示范高中”为总目标，致力于“建学术性高中、育创新型人才”，全面顺利地完成各项工作任务，取得了优异的成绩。2017年，学校办创新实验班，建智慧教室，办星海分校，与美国博纳学校签订了姊妹学校合作办学项目，开创了石嘴山市的先河。三中校歌《奋进的三中》诞生，学校获得第一届全国文明校园光荣称号。高考成绩再创历史新高，二本以上一次性上线961人，其中重点一本院校685人，二本院校244人，其中一本上线人数占上线总人数的72.1%，二本上线率77.2%，再一次续写了三中高考的新篇章。
二、石嘴山市第三中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市第三中学2018年收支总预算33,391,370.71元，比2017年预算增加6,760,435.95元，增长25%。增长主要原因：一是2018年工资福利支出增加4，800，497.97元，原因是工资调资，相应社会保障费用增加；二是商品和服务支出增加1,959,937.98元，原因是办公用房取暖增加，生均公用经费增加。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入30,991,370.71元，其中：经费拨款30,991,370.71元。纳入预算管理的行政性事业性收入2，400，000.00元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出33,391,370.71元，其中：经费拨款30,991,370.71元（工资福利支出21493941.77元，商品和服务支出3403996.49元，对个人和家庭的补助74760元）。纳入预算管理的行政性事业性收入2，400，000.00元（用于工资福利支出中绩效工资120，000.00元，商品服务支出120，000.00元），项目支出0元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。市三中2018年财政拨款预算33,391,370.71元，比2017年财拨款执行数42,281,448.10减少8，890，077.39元，减少27%。
2.财政拨款预算构成情况。市三中财政拨款预算33,391,370.71元，其中一般公共服务（安全、教育）24，972，698.26元，占75%；社保和就业支出3，635，253.46元，占11%；医疗卫生1，471，323.26元，占4%；住房保障支出3，312，095.73元，占10%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。市三中2018年财政拨款预算支出33,391,370.71元。
（1）205教育类支出24，972，698.26元，其中2050204高中教育支出24，972，698.26元，比2017年财政拨款执行数36,567,461.84元减少了11，594，763.58元，下降了46%，下降原因一是2017年争取各类专项资金3,231,085.85，二是财政拨国开行贷款本金及利息2，500，000.00，三是非税收入实际执行3，692，942.73，四是国家助学金拨款918,000.00元，五是追加取暖费1,252,735.00元。
（2）208社会保障类支出3，635，253.46元，其中2080505对养老保险缴费支出3，397，433.14元，2082701对失业保险基金的补助84，935.83元，2082702对工伤保险基金的补助84，935.83元，2080703对生育保险基金的补助67，948.66元。比2017年财政拨款执行数3,639,864.51元减少了4611.05元，下降了0.1%，下降原因是虽然工资增加了，但2018年财政拨款增加了失业保险基金的补助，决算中增加了抚恤金100,523.50元。
（3）210医疗卫生类1，471，323.26元，其中2101102对事业单位医疗1，358，973.26元，2101199其他行政事业单位医疗支出112，350.00元。比2017年财政拨款执行数1,364,788.60元增加了106，534.66元，增加了0.8%，增加原因是2018年工资增加及学校人员数量发生变化。
（4）221住房保障支出3，312，095.73元，其中2210201住房公积金2，158，103.73元，2210203购房补贴1，153，992.00元。比2017年财政拨款执行数2,986,026.90元增加了326，068.83元，增加了11%，增加原因是2018年工资增加及学校人员数量发生变化。
（五）“三公”经费预算情况
“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年无此项预算支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。2018年预算支出8178元，主要用于省外单位来校交流指导人员便餐。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2018年预算支出25000元。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），2018年事业单位要进入公车改革，故无此项支出预算。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，市三中运行经费财政拨款预算2，203，996.49万元，比2017年预算增加759，937.98元，增长53 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2.政府采购情况。
2018年，学校政府采购预算为0元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，学校占用使用国有资产总体情况为房屋58921平方米，价值11059万元；车辆1辆，价值26万元；办公家具价值394万元；其他资产价值2229万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
（一）基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
（二）绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，按时缴纳公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等，从不拖欠。
（三）绩效评价管理。2017年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给教职工。公用经费全部用于支付学校办公用水电费、印刷费、差旅费、添置办公用品、办公设备、各项维修等等。使公用经费用到了实处，改善了学校的教学环境。
（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我校出色的完成了2017年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
三、 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市第三中学2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第四部分 石嘴山市光明中学部门预算公开
一、石嘴山市光明中学概况
（一）主要职能
石嘴山市光明中学始终贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。坚持“人文见长、艺体特色、全面发展”的办学理念，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（二）单位基本情况
石嘴山市光明中学是2007年8月根据中共石嘴山市委 石嘴山市人民政府关于《石嘴山市2007年教育资源整合方案》的通知（石党发[2007]38号），整体撤并市七中、市回中、市二十中及市十一中高中部组建而成。单位性质是全额拨款事业单位，上级主管部门是石嘴山市教育体育局，为二级预算单位。
学校位于大武口区黄河东街以南、永康南路以东和世纪大道交汇处，占地306亩，总建筑面积8.4万平方米，设计规模为90个教学班，可容纳在校生4500名；现有教职工284人，其中国家级骨干教师1人，自治区级骨干教师16人，市级骨干教师15人；特级教师2名，高级教师105名，研究生学历17人，教师学历达标率100%。
二、石嘴山市光明中学2018年部门预算安排情况说明（进行文字和图例说明）
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市光明中学2018年收支总预算41998263.18元，比2017年预算增加35485.18元，增加0.085%。增加原因为每年晋级晋档工资。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入41998263.18元，其中：经费拨款39398263.18元，纳入预算管理2600000元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出41998263.18元，项目支出0元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。
石嘴山市光明中学2018年财政拨款收入41998263.18元，比2017年拨款执行数减少8614572.9元，下降17.02%。
2.财政拨款预算构成情况。
石嘴山市光明中学2018年财政拨款预算39398263.18元，其中一般公共服务（安全、教育）31123920.05元，占74.1%；社保和就业支出4555834.92元，占10.85%；医疗卫生1960233.97元，占4.67%；住房保障支出4358274.24元，占10.38%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。
石嘴山市光明中学2018年财政拨款预算支出41998263.18元。
（1）2050204高中教育，2018年财政拨款预算数为31003144.05元，比2017年财政拨款执行数减少8626744.68元，下降21.76%。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年财政拨款预算数为4338890.4元，比2017年财政拨款执行数增加17269元，增长0.39%。
（3）2080599其他行政事业单位离退休支出，2018年财政拨款预算数为120776元，比2017年财政拨款执行数减少672539元，下降84.77%。
（4）2082701财政对失业保险基金的补助，2018年财政拨款预算数为108472.26元，比2017年财政拨款执行数增加108472.26元，增长100%。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助，2018年财政拨款预算数为108472.26元，比2017年财政拨款执行数增加431.74元，增长0.39%。
（6）2082703财政对生育保险基金的补助，2018年财政拨款预算数为86777.81元，比2017年财政拨款执行数增加345.4元，增长0.39%。
（7）2101102事业单位医疗，2018年财政拨款预算数为1735556.16元，比2017年财政拨款执行数增加6907.92元，增长0.39%。
（8）2101199其他行政事业单位医疗支出，2018年财政拨款预算数为137900元，比2017年财政拨款执行数增加1050元，增长0.76%。
（9）2210201住房公积金，2018年财政拨款预算数为2752050.24元，比2017年财政拨款执行数减少30006.12元，下降1.07%。
（10）2210203购房补贴，2018年财政拨款预算数为1606224元，比2017年财政拨款执行数减少28044元，下降1.71%。
（五）“三公”经费预算情况
为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，我校对于“三公经费”严格把控。2018年“三公经费”共计35893元，其中公务用车购置及运行费支出25000元,包含车辆的加油、维修等；公务接待费10893元，接待批次为12次，共接待人次286人。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，石嘴山市光明中学机关运行经费财政拨款预算372.76万元，比2017年预算减少162.22万元，下降43.52 %。
2.政府采购情况。
2018年，我校政府采购预算0万元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市光明中学单位占用使用国有资产总体情况为房屋131704.46平方米，价值16973.45万元；车辆1辆，价值21.48万元；办公家具价值254.52万元；其他资产价值1183.19万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2018年，石嘴山市光明中学将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。
三、 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.纳入预算管理为非税收入，指收取学生的学费、住宿费收入上缴财政国库，由财政统一返还的收入。
四、石嘴山市光明中学2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第五部分 石嘴山市师资培训中心部门预算公开
一、石嘴山市师资培训中心概况
（一）主要职能
根据市编办《关于印发〈石嘴山市师资培训中心机构编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：
1.负责拟定全市基础教育师资培训和教育教学研究规划，并组织实施。
2.负责全市中小学校长、骨干教师、学科带头人培训和市、区中小学教师继续教育，协助做好全市中小学教育教学质量和教师继续教育的检测、评估工作。
3.开展中小学教育教学研究、教育科研、信息技术教育和语言文字工作。
4.负责石嘴山市教育信息网络和教育教学资源库的建设、维护和管理工作。
5.负责石嘴山电大分校工作；承担有关单位委托的各类培训任务。
6.完成市教育体育局和上级业务部门交办的与其业务相关的其他工作。
（二）单位基本情况
石嘴山市师资培训中心核定编制29人，现在职在编28人，聘用人员16人，为二级核算单位，上级主管部门为石嘴山市教育体育局，属独立核算的全额预算事业单位。
二、石嘴山市师资培训中心2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市师资培训中心2018年收支总预算9921872.51元，比2017年预算减少476060.06元，下降4.58%。减少主要原因： 2018年工资福利支出减少了961569.14元，原因是减少了职业年金预算以及2017年人员退休导致的工资福利支出预算减少。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入9921872.51元，其中：经费拨款4321872.51元，纳入预算管理的事业性收入安排5600000元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出4321872.51元，项目支出5600000元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市师资培训中心2018年财政拨款预算9921872.51元，比2017年财拨款执行数减少476060.06元，减少4.58%。
2.财政拨款预算构成情况。石嘴山市师资培训中心财政拨款预算9921872.51元，其中一般公共服务（教育）其他普通教育支出8722960.02元，占87.92%；社保和就业支出513912.52元，占5.18%；医疗卫生与计划生育支出208851.22元，占2.1%；住房保障支出476148.75元，占4.8%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市师资培训中心2018年财政拨款预算支出9921872.51元。
（1）20805社会保障类行政事业单位离退休支出474778.06元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出464378.06元、2080599其他行政事业单位离退休支出10400.00元，比2017年财政拨款执行数减少415923.89元，下降46.7%。20808社会保障类抚恤支出6628元，其中：2080801死亡抚恤6628元，比2017年财政拨款执行数增加467元，上升7.58%。20827社会保障类财政对其他社会保险基金的补助支出32506.46元，其中：2082701财政对失业保险基金的补助11609.45元、2082702财政对工伤保险基金的补助11609.45元、 2082703财政对生育保险基金的补助9287.56元，比2017年财政拨款执行数增加11581.4元，上升55.34%。
（2）20502普通教育支出8722960.02元，其中：2050299其他普通教育支出8722960.02元，比2017年财政拨款执行数下降84738.23元，下降0.96%。
（3）21011医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗支出208851.22元，其中：2101102事业单位医疗185751.22元、2101199其他行政事业单位医疗支出23100.00元，比2017年财政拨款执行数下降599.34元，下降0.28%。
（4）221住房保障支出476148.75元，其中：2210201住房公积金310584.75元、2210203购房补贴165564.00元，比2017年财政拨款执行数上升25319.91元，上升5.6%。
（五）“三公”经费预算情况
石嘴山市师资培训中心现有在编车辆3辆，全部为一般公务用车。2018年“三公”经费预算101000元，包括：公务接待费2018年预算支出51000元，公务用车运行维护费2018年预算支出500000元。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，石嘴山市师资培训中心单位运行经费财政拨款预算37.66万元，比2017年预算减少18.01万元，下降32.35%。
2.政府采购情况。
2018年，石嘴山市师资培训中心未设政府采购预算。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市师资培训中心单位占用使用国有资产总体情况为房屋12424平方米，价值1322.52万元；车辆3辆，价值73.8万元；其他资产价值761.19万元。
4.预算绩效情况。
石嘴山市师资培训中心按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
三、 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市师资培训中心2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第六部分 石嘴山市实验小学部门预算公开
一、石嘴山市实验小学概况
（一）主要职能
贯彻执行国家和自治区有关基础教育的法律、法规和政策；拟定学校教育发展规划和计划，并组织实施。负责为适龄儿童实施义务教育；按照国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、教学大纲，组织开展教育教学活动。组织开展教育教学研究、科研成果及教育教学经验的推广等工作。建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育， 因地制宜地开展安全教育，负责学生的卫生保健、安全保障、日常管理等工作，培养师生自救自护能力。对学生在德、 智、 体、 美、 劳及心理素质等方面进行全面考核， 确保学生全面发展。负责教职工管理、培训等工作。完成市教育局交办的其他工作。
二、单位基本情况
学校设有工会、办公室、大队部、教导处、团支部、教研组、总务处共7个科室。学校核定全额预算编制19名，实有18人，其中在职18名，离退休人员40名。学校现有校长1名，副校长2名。
二、石嘴山市实验小学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
市实验小学2018年收支总预算2415267.38元，比2017年预算减少234423.62元，减少8.84%。减少主要原因：2018年减少234423.62元，原因是调出5人；
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2415267.38元，其中：经费拨款2415267.38元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出235766.38元，项目支出57600元(是改善艰苦边远地区教师待遇）。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。市实验小学2018年财政拨款预算2415267.38元，比2017年财拨款执行数增加1096499.16元，增加31.22%。
2.财政拨款预算构成情况。市实验小学财政拨款预算2415267.38元，其中一般公共服务教育1835742.72元，占76%；社保和就业支出282188.47元，占11.68%；医疗卫生122226.07元，占5.06%；住房保障支出175110.1元，占7.25%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。市实验小学2018年财政拨款预算支出2415267.38元。例如：
（1）教育支出（205类）2018年财政拨款预算数为1835742.74元，其中：2050202小学教育1778142.74元、2050999其他教育费附加安排的支出57600.00元，比2017年财政拨款执行数减少了802073.8元，减少30.4%。
（2）社会保障类（20805类）。2018年财政拨款预算数为264290.17元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255690.17元、 2080599其他行政事业单位离退休支出8600.00元，比2017年财政拨款执行数减少243888.0元，减少47.99%。
（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827类）2018年财政预算数为17898.3元，其中： 2082701财政对失业保险基金的补助6392.25元、2082702财政对工伤保险基金的补助6392.25元、 2082703财政对生育保险基金的补助5113.80元，比2017年财政拨款执行数增加了5615.63元，增加了45.71%。增加的原因是2018年预算新增了失业保险6392.25元。
（4）医疗卫生类（210类）2018年财政预算数为122226.07元，其中：2101102事业单位医疗102276.07元、2101199其他行政事业单位医疗支出19950.00，比2017年财政拨款执行数减少21781.29元，下降15.1%；
（5）住房保险支出（221类）2018年财政预算数为175110.01元，其中：2210201住房公积金175110.1元，比2017年财政拨款执行数减少了143471.94元，下降了45.03%。
（五） “三公”经费预算情况
2018年三公经费预算为0。
（六）需要说明的问题
1、2018年，石嘴山市实验小学机关运行经费财政拨款预算241.52万元，比2017年预算减少了23.44万元，下降了8.84%。
2、政府采购情况：
2018年，我校政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市实验小学单位占用使用国有资产总体情况为房屋8135.8平方米了，价值为613.16万元，其他资产价值为754.7万元，在建工程为0.4万元。
4、预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
三、 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市实验小学2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第七部分 石嘴山市特殊教育学校概况
一、石嘴山市特殊教育学校概况
（一）主要职能
石嘴山市特殊教育学校始终贯彻执行党的教育方针政策，实施有关法律、法规、规章，开展适合残疾少年儿童的教育教学活动，坚持个性发展与社会需求相统一，努力使学生成为品德高尚、自主自立、具有一定生活技能的人。
（二）单位基本情况
石嘴山市特殊教育学校建校于1991年，学校位于大武口区黄河西街红旗村旁，占地面积20219㎡，建筑面积8924㎡，是一所集听力障碍、智力障碍、肢体残疾、自闭症、脑瘫等残疾少年儿童学前康复训练、义务教育、高中职业技能培训为一体的12年一贯制特殊教育学校。
单位性质是全额拨款事业单位，上级主管部门是石嘴山市教育体育局，为二级预算单位，经费来源为财政拨款。。
单位内设机构有办公室、教务处、总务处、德育处、艺体处6个处室。党群机构有团支部、工会两个部门。
截止2017年末在编人员35人，退休8人，学生178人。
二、石嘴山市特殊教育学校2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市特殊教育学校2018年收支总预算5103631.96元，比2017年预算增加383021.96元（含职业年金），增加8.1%。增加主要原因：一是2018年增加了特岗教师转正3人及新考录2人工资、奖金、体检费、取暖费、工会经费及三险二金等。二是2018年部门预算中含购房补贴，而2017年预算中不含。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入4573631.96元，全部为经费拨款。项目预算530000元用单位历年结余自有资金安排。
（三）部门支出预算情况
部门预算支出5103631.96元，其中公共预算财政拨款支出4573631.96元，全部为基本支出。项目预算支出530000元，用单位历年结余自有资金安排。
（四）部门财政拨款预算情况
1、财政拨款预算规模变化情况。
石嘴山市殊教育学校2018年财政拨款预算收入4573631.96元，比2017年拨款执行数增加383021.96元（含职业年金），增加8.1%。
2、财政拨款预算构成情况。
石嘴山市殊教育学校财政拨款预算4573631.96元，其中一般公共服务（安全、教育）3411370.66元，占74.59%；社保和就业支出520447.02元，占11.38%；医疗卫生208974.11元，占4.57%；住房保障支出432840.17元，占9.46%。
3、财政拨款预算具体使用安排情况。
石嘴山市特殊教育学校2018年财政拨款预算支出4573631.96元。其中：
（1）2050203初中教育：2018年财政拨款预算数为0元，2017年财政拨款执行数1,305,638.03元。
（2）2050701特殊学校教育：2018年财政拨款预算数为3411370.66元，2017年财政拨款执行数为6,452,302.79元，减少3040932.13元，减少47.13%，原因为2017年特殊教育提升计划专项资金、营养改善计划专项资金、义务教育专项资金等均为自治区专项，不含在本级部门预算中。
（3）208类社会保障和就业支出：2018年财政拨款预算数为520447.02元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出484810.29元、2080599其他行政事业单位离退休支出1700元、2082701财政对失业保险基金的补助12120.26元、2082702财政对工伤保险基金的补助12120.26元、2082703财政对生育保险基金的补助9696.21元，比2017年财政拨款执行数增加30346.18元，增加6.19%，原因为2018年增加了特岗教师转正3人及新考录2人。
（4）210类医疗卫生与计划生育支出：2018年财政拨款预算数为208974.11元，其中：2101102事业单位医疗193924.11元，2101199其他行政事业单位医疗支出15050.00元，比2017年财政拨款执行数增加19660.59元，增长10.38%，原因为2018年增加了特岗教师转正3人及新考录2人。
（5）221类住房保障支出：2018年财政拨款预算数为432840.17元，其中：2210201住房公积金290886.17元、2210203购房补贴141924.00元，比2017年财政拨款执行数增加19887.89元，增长4.8%，原因为2018年增加了特岗教师转正3人及新考录2人。
（五）“三公”经费预算情况
为贯彻落实中央八项规定、改进工作作风，我校对于“三公经费”严格把控。2018年我校部门预算“三公经费”共计26119元，其中公务用车购置及运行费支出25000元,包含车辆的加油、维修、保险、过桥过路费等；公务接待费1119元，接待批次为2次。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年石嘴山市特殊教育学校机关运行经费（公用经费）财政拨款预算18.04万元，比2017年预算减少20.63万元，下降53.35%，主要原因为2017年-2018年公用取暖费已支付给热力公司，2018年不再做预算。
2.政府采购情况。
2018年我校政府采购预算0万元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为房屋9014.77平方米，价值1517.26万元；车辆1辆，价值15.76万元；办公家具价值51.63万元；其他资产价值711万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
三、 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.社会保障和就业支出指基本养老保险、失业保险、离退休支出。
4、医疗卫生与计划生育支出指基本医疗保险、生育保险及工伤保险支出。
5、住房保障支出指住房公积金支出和购房补贴支出。
四、石嘴山市特殊教育学校2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第八部分 石嘴山市教育考试中心部门预算公开
一、石嘴山市教育考试中心概况
（一）主要职能
石嘴山市教育考试中心按照“关于印发《石嘴山市教育考试中心机构编制方案》的通知”于2016年8月成立。负责全市高考、中考、高中学业水平测试、特长生招生、空军招飞、成人考试、自学考试等全市范围内的各项教育考试工作。
（二）单位基本情况
市教育考试中心是隶属石嘴山市教育体育局的全额拨款事业单位，核定编制数6人，现有在编在岗教职工5人。中心的经费来源主要是年度预算财政补助收入。
二、石嘴山市教育体育局2018年部门预算安排情况说明（进行文字和图例说明）
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市教育考试中心2018年收支总预算2,122,955.33元，比2017年预算减少76310.67元，减少3.5%。减少主要原因：一是2018年减少项目支出300000元，原因是中考网上阅卷软件经费减少。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2,122,955.33元，其中：经费拨款2,122,955.33元，纳入预算管理0元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出922955.33元，项目支出1200000元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。市教育考试中心2018年财政拨款预算2,122,955.33元，比2017年财拨款执行数2,385,906.39减少262951.06元，减少11.02%。
2.财政拨款预算构成情况。市教育考试中心财政拨款预算2,122,955.33元，其中一般公共服务（教育）1876568.48元，占88.39%；社保和就业支出111306.28元，占5.24%；医疗卫生43709.83元，占2.06%；住房保障支出91370.74元，占4.31%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。市教育考试中心2018年财政拨款预算支出2,122,955.33元。例如：
（1）社会保障类：①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2018年财政拨款预算数为104024.57元，比2017年财政拨款执行数72,045.96元增加31978.61元，增加44.39%；②财政对失业保险基金的补助（2082701），2018年财政拨款预算数为2600.61元，比2017年财政拨款执行数增加2600.61元，增加100%；③财政对工伤保险基金的补助（2082702），2018年财政拨款预算数为2600.61元，比2017年财政拨款执行数1,801.15元增加799.61元，增加44.4%；④财政对生育保险基金的补助（2082703），2018年财政拨款预算数为2080.49元，比2017年财政拨款执行数1,440.92增加639.57元，增加44.38%；增加的主要原因为，本年预算教2017年预算多2人。
（2）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2018年财政拨款预算数为676568.48元，比2017年财政拨款执行数1,976,707.52减少1300139.04元，减少65.77%，主要原因为2017年度项目支出预算在此科目下，今年调入其他科目（教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项））；教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项），2018年财政拨款预算数为1200000元，比2017年财政拨款执行数146,300.00增加1053700元，增加720.23%，主要原因为2017年度项目支出预算不在此科目下，2017年预算安排的项目支出在（教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项））下，导致今年较上年增加较多。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2018年财政拨款预算数为41609.83元，比2017年财政拨款执行数28,818.38元增加12791.45元，增加44.38%；
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），2018年财政拨款预算数为2100元，比2017年财政拨款执行数1400元增加700元，增加50%；
（4） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年财政拨款预算数为62414.74元，比2017年财政拨款执行数43,227.58元增加19187.16元，增加44.38%；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年财政拨款预算数为28956元，比2017年财政拨款执行数增加28956元，增加100%，主要原因为2017年没有住房补贴的预算。
（五）“三公”经费预算情况
我单位车辆编制1辆，2018年预算安排公车运行维护费25000元；安排公务接待费21000元，主要用于各类考试的上级部门接待。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，石嘴山市教育考试中心机关运行经费财政拨款预算71402.46元，比2017年预算56205元增加15197.46元，增长27.04%，主要因为2018年预算在编人数为6人。2017年在编人数为3人。
2.政府采购情况。
2018年，我单位政府采购预算0万元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市教育考试中心单位占用使用国有资产总体情况为其他资产价值76328元。
4.预算绩效情况。
我单位2018年项目预算为1200000元，为各类考试项目，按照考试时间逐步开展。
三、 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市教育考试中心2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第九部分 石嘴山市实验中学部门预算公开
一、石嘴山市实验中学概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展；管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）单位基本情况
根据预算管理有关规定，市实验中学部门内设办公室、教务处、教科室、教师发展委员会、信息中心、德育处、团委、总务处、保卫科等9个职能科室。石嘴山市实验中学现有编制95名，在编在岗95名，其中：在职95名，科级4名。
二、石嘴山市实验中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
市实验中学2018年收支总预算12831347.61元，比2017年预算减少848712.39元，减少6.2%。减少主要原因：人员调出;
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入12831347.61元，其中：经费拨款12831347.61元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出12831347.61元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。市实验中学2018年财政拨款预算12831347.61元，比2017年财拨款执行数减少4752195.32元，减少27.02%。
2.财政拨款预算构成情况。市实验中学财政拨款预算12831347.61元，其中一般公共服务教育9175701.91元，占71.51%；社保和就业支出1578039.42元，占12.29%；医疗卫生627952.11元，占4.89%；住房保障支出1449654.17元，占11.29%。本年度新增特岗转正2人，新录用2人。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。市实验中学2018年财政拨款预算支出12831347.61元。例如：
（1）教育支出（205）预算数为9175701.91元，其中： 2050203初中教育为9175701.91元，比2017年执行数减少4245430.43元，下降31.63%。
（2）社会保障类（20805类）。2018年财政拨款预算数为1578039.42元，比2017年财政拨款执行数减少372812.79元，下降19.1%。
（3）财政对其他社会保险基金的补助(20827类）。2018年财政预算数为102909.13元，其中：2082701财政对失业保险基金的补助36753.26元、2082702财政对工伤保险基金的补助36753.26元、2082703财政对生育保险基金的补助29402.61元，比2017年财政拨款执行数增加34528.1元，增加了33.55%因增加了在职人员的失业保险。
（4）医疗卫生类（210类）2018年财政拨款预算数为627952.11元，其中：2101102事业单位医疗588052.11元、2101199其他行政事业单位医疗支出39900.00元，比2017年财政拨款执行数减少27379.24元，下降4.17%。
（5）住房保险（221类）。2018年财政预算数为1449654.17元，其中：2210201住房公积金943422.17元、2210203购房补贴506232.00元，比2017年财政拨款执行数减少了103222.86元，下降了6.64%。
（五）“三公”经费预算情况
为贯彻落实中央八项规定、改进工作作风，我校对于“三公经费”严格把控。2018年我校部门预算“三公经费”共计2060元，其中：公务接待费2060元。
（六）需要说明的问题。
1. 机关运行经费。
2018年，市实验中学机关运行经费财政拨款预算1283.13万元，比2017年预算减少84.87万元，下降6.20%。
2.政府采购情况。
2018年，市实验中学政府采购预算为0万元。
3.国有资产占用使用情况。截至2017年12月31日，市实验中学单位占用使用国有资产总体情况为房屋8439.18平方米，价值1220.09万元；其他资产价值664.93万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
三、 名词解释
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
四、石嘴山市实验中学2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十部分 石嘴山市实验幼儿园部门预算公开
一、石嘴山市实验幼儿园概况
（一）主要职能
石嘴山市实验幼儿园是一所公办的日托制自治区级示范类幼儿园，创建于1980年10月，原名为石嘴山市幼儿园，2012年9月更为现名。多年来，幼儿园以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办园宗旨，以“爱，让我们快乐成长”为办园理念，把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。
（二）单位基本情况石嘴山市实验幼儿园属教育局下设的财政全额拨款的事业单位，单位机构数为1个，人员编制70人，2017年年末，离休人员1人，退休人员44人，在职人员68人。
二、石嘴山市实验幼儿园2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
市实验幼儿园2018年收支总预算14700931.54元，比2017年预算增加1263634.54元，增长9.4%。增长主要原因：2018年公共预算增加1263634.54元，原因是第三分园将于明年9月开园，聘用人员工资增加770000元，公用经费增加108000元等。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入14700931.54元，其中：经费拨款9770931.54元，纳入预算管理的行政事业性收费4930000元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出13200931.54元，项目支出1500000元。基本支出中工资福利支出11814445.02元；对个人和家庭的补助支出112262元；商品和服务支出1274224.52元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。市实验幼儿园2018年财政拨款预算14700931.54元，比2017年财拨款执行数减少580254.15元，减少3.8%。
2.财政拨款预算构成情况。市实验幼儿园财政拨款预算14700931.54元，其中教育支出10277945.96元，占69.91%；社保和就业支出2329197.03元，占15.84%；医疗卫生支出960355.22元，占6.53%；住房保障支出1133433.33元，占7.71%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。市实验幼儿园2018年财政拨款预算支出14700931.54元。例如：
（1）教育支出类10277945.96元。其中2050201学前教育支出类9777945.96元；2050999其他教育费附加安排的支出类1500000元。比2017年财政拨款执行数减少了2579268.66元，下降20.06%。原因：一是自治区下拨生均奖补资金31.7万元；二是下拨学前教育资助资金4.28万元。三是列入聘用人员的“五险一金”列入了相关科目，但是通过纳入预算管理的行政事业性收费安排支出共计221.95元。
（2）社会保障类支出2329197.03元。其中2080599其他行政事业单位离退休支出89642元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2091275.54元；2082701财政对失业保险基金 的补助54170.89元；2082702财政对工伤保险基金的补助47587.89；2080703财政对生育保险基金的补助46523.71元。比2017年财政拨款执行数增加1103527.01元，增长90.3%,主要是因为一方面做预算时聘用人员社会保障缴费（纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出）也分别列支了这一科目，另一方面人均工资上涨，缴费基数上调。
（3）医疗卫生类支出960355.22元。其中2101102事业单位医疗支出865505.22元；2101199其他行政事业单位医疗支出94850元。比2017年财政拨款执行数增加590685.6元，增长159.79%。主要是因为一方面做预算时聘用人员社会保障缴费（纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出）也分别列支了这一科目，另一方面人均工资上涨，缴费基数上调。
（4）住房保障支出1133433.33元。其中2210201住房公积金支出835893.33元；2210203购房补贴支出297540元。比2017年预算执行数增加304801.9元，增长36.78%。主要是因为人均工资上涨，缴费基数上调。
（五）“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算主要为业务招待费5000元,比2017年增长100%,主要是因为幼儿园采取请进来的办法开展一些讲座和培训因此产生公务招待费。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，市实验幼儿园机关运行经费财政拨款预算6333000万元，比2017年预算增加10.8万元，增长21 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2.政府采购情况。
2018年，市实验幼儿园政府采购预算为0万元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋15096平方米，价值3794.43万元；办公家具价值203.34万元；其他资产价值688.33万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，提高财政资金使用效益。
三、 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、 石嘴山市实验幼儿园2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出情况总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十一部分 宁夏理工学院部门预算公开
一、宁夏理工学院概况
（一）主要职能
我院是教育部批准的一所民办公助的普通高等院校，主要职责是培养高素质的技能型和应用型人才，主要工作任务及目标是：提高教学质量，改善教学环境，创建一流的现代化及适应我国高等教育发展要求，适应我国经济建设发展要求，适应石嘴山市产业结构调整要求的高等院校，政府财政给予我院政策和经济方面的大力支持，使我院顺利完成了整体迁校工程。
（二）单位基本情况
1、部门设置和人员情况
主管部门：市教育局
单位性质：全额拨款事业单位
编制情况：事业编制25人
人员情况：在职人数22人，退休人数3人。
二、宁夏理工学院2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
宁夏理工学院2018年收支总预算2506996.46元，比2017年预算减少了142288.49元，减少5.3%。减少主要原因：一是2018年社会保障支出减少108862.97元。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2506996.46元，其中：经费拨款2506996.46元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出13402947.62元，其中工资福利支出12315350.71元，对个人和家庭的补助支出49556元，商品服务支出1038040.91元，项目支出0元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。宁夏理工学院2018年财政拨款预算2506996.46元，比2017年财拨款执行数减少66850183.81元，减少96%。
2.财政拨款预算构成情况。宁夏理工学院财政拨款预算2506996.46元，其中一般公共服务（安全、教育）1815991.86元，占72.4%；社保和就业支出317991.35元，占12.68%；医疗卫生120580.5元，占4.8%；住房保障支出252432.75元，占10.12%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。宁夏理工学院2018年财政拨款预算支出2506996.46元。例如：
（1）教育类支出1815991.86元，其中2050205高等教育1815991.86元，2018年财政拨款预算数为1815991.86元，比2017年财政拨款执行数减少了65956256.78元，减少了97%。
（2）社会保障类支出317991.35。其中2080599其他行政事业单位离退休支出500元，2080801死亡抚恤（遗属生活费）15536元，2082703财政对生育保险基金的补助5644.03元，2082701财政对失业保险基金的补助7055.03，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出282201.26，2082702财政对工伤保险基金的补助7055.03元，2018年财政拨款预算数为317991.35元，比2017年财政拨款执行数减少302231.45元，下降48%。
（3）医疗卫生类120580.5元，其中2101102事业单位医疗112880.5元，2101199其他行政事业单位医疗支出7700元，2018年财政拨款预算数为120580.5元，比2017年财政拨款执行数减少了5279.83元，下降了4.1%。
（4）住房保障支出252432.75元，其中2210203购房补贴83112元，2210201住房公积金169320.75元，2018年财政拨款预算数为252432.75元，比2017年财政拨款执行数减少了13115.75元，下降了4.9%。
（五）“三公”经费预算情况
宁夏理工学院2018年“三公经费”为0。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，宁夏理工学院机关运行经费为0元。
2.政府采购情况。
2018年，宁夏理工学院政府采购预算为0元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，宁夏理工学院国有资产占有使用情况无。
4.预算绩效情况。
2018年，宁夏理工学院预算绩效情况无。
三、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、 宁夏理工学院2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出情况总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十二部分 宁夏工业学校部门预算公开
一、宁夏工业学校概况
（一）主要职能
宁夏工业学校（石嘴山职业教育培训中心）是为了认真贯彻落实《石嘴山市推进内陆开放型经济试验区建设三年行动计划（2013—2015）》，加快职业教育改革与发展，提高人才培养的层次和质量，打造高技能人才培养重点区，由市委、市政府批准将宁夏理工学院高职部、西北煤矿机械制造高级技工学校、宁夏煤炭工业学校、石嘴山市第一职业中专学校进行实质性优化整合而组建的以培养中高级应用型人才为主，集中职、高职、社会教育培训及职业技能鉴定等为一体的综合性职业技术院校，2016年7月，经自治区教育厅正式挂名为宁夏工业学校。
学校直属石嘴山市委、市政府管理。宁夏工业学校占地1300多亩，建筑面积22万平方米，拥有固定资产1亿多元，教职工401人，在校生近4600人。
（二）单位基本情况
根据预算管理有关规定，宁夏工业学校部门内设党委及行政办公室、组宣处、人力资源处、财务处、教务处、学生处、总务处、保卫处、招生就业处、职业培训中心、职业鉴定中心图书信息中心、工会、团委及机械工程专业部、机电工程专业部、商贸旅游与饭店管理专业部、学前教育专业部、现代纺织与能源与建筑专业部、成人教育学院等20个职能处室。宁夏工业学校现有编制369名，实有在编人员330人，另：离休人员2名，退休人员303人。
二、石嘴山市第三中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
宁夏工业学校2018年收支总预算48473781.16元，比2017年预算增加3395625.16元，增加7.53%。增加主要原因：一 是2018年公用经费增加99000元，原因是2018年在校生人数比2017年增加330人；二是在编教职工人数比2017年增加14人，且人均工资上涨：三是新增N3、N4两栋教学楼，建筑面积为27712平方米，故取暖费增加。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：2018年收支总预算48473781.16元，其中：经费拨款44973781.16元，纳入预算管理的非税收入3500000元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出43197781.16元，项目支出5276000元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况
宁夏工业学校2018年财政拨款预算48473781.16元，比2017年预算增加了3395625.16元，增加了7.53%。
2.财政拨款预算构成情况
宁夏工业学校财政拨款预算48473781.16元，其中一般公共服务（安全、教育）32203330.67元，占66.43%；社会保障类支出4787450.09元，占9.88%；医疗卫生1990525.36元，占4.11%；住房保障支出4216475.04元，占8.7%；项目支出5276000元，占10.88%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况
宁夏工业学校2018年财政预算支出48473781.16元。
1、教育类支出37479330.67元。其中2050302中专教育支出32203330.67元，2050999其他教育费附加安排的支出5276000元。比2017年财政拨款执行数减少了36727812.69元，下降49.49%。原因：一是2017年财政拨款执行中各类专项资金37788860.92元，比预算项目增加32512860.92元；二是2017年财政拨款基本支出执行数比2018年财政预算基本支出增加4214951.77元。
2、社会保障类支出4787450.09元。其中2082701财政对失业保险基金的补助105398.46元，2082702财政对工伤保险基金的补助105398.46元，2082703财政对生育保险基金的补助84318.77元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4215938.4元，2080599其他行政事业单位离退休支出269768元，2080801死亡抚恤（遗属生活费）6628元。比2017年财政拨款执行数增加2073228.99元，增加了76.38%，主要原因人均工资增加。
3、医疗卫生类1990525.36元，其中2101102事业单位医疗1686375.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出222250元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（独生子女费)10500元,2100499其他公共卫生支出（妇女卫生费）71400元。比2017年财政拨款执行数增加181104.36元，上升10.01%。主要原因人均工资增加。
4、住房保障类4216475.04元。其中2210201住房公积金2748935.04元，2210203购房补贴1467540元。比2017年财政拨款执行数增加59563.52元，上升1.43%。
（五）“三公”经费预算情况
宁夏工业学校三公经费2018年财政拨款预算122722元。一是公务车运行100000元；二是因公出国（境）预算0元;三是公务接待22722元。比2016年财政拨款执行数减少23748.02元，降低1.62%。原因：公务车车辆编制数为4辆，平均每辆车运行费25000元，合计100000元，比2016年财政拨款执行数少23748.02元。
（六）需要说明的问题
1.事业运行经费。2018年，宁夏工业学校事业运行经费财政拨款预算7141593.84元，比2017年预算增加了802035.59元，增长12.65%。（事业运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2.政府采购情况。无
3.国有资产占用使用情况。截至2017年12月31日，宁夏工业学校单位占用使用国有资产总体情况为房屋39473.18平方米，价值16449602.46万元；车辆11辆，价值2659771.44元，其中4辆在编；其他资产价值98441772.48元。
4.预算绩效情况。按照2018年部门预算编制要求，宁夏工业学校科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，通过绩效跟踪、绩效评价等方面适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
三、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、宁夏工业学校2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第十三部分 石嘴山市第十三中学部门预算公开
一、石嘴山市第十三中学概况
（一）主要职能
主要职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施普通高中教育，促进基础教育发展；管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）单位基本情况
根据预算管理有关规定，市十三中学部门内设办公室、教务处、德育处、团委、总务处、保卫科等6个职能科室。市十三中学现有编制62名，在编在岗61名，其中：退休1人，自动离职1人，长期病休1人，2017年9月招聘1人，特岗转正3人，事业编转换人员2人。现在职63名，副处级1人。
二、石嘴山市第十三中学2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
市十三中学2018年收支总预算8364911.04元，比2017年预算增加949694.04元，增加12.8%。减少主要原因：特岗教师转正和新招聘教师。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入8364911.04元，其中：经费拨款7934911.04元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出8138111.04元，项目支出226800.00元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市第十三中学2018年财政拨款预算8364911.04元，比2017年财拨款执行数减少2301271.97元，减少78.42%。
2.财政拨款预算构成情况。石嘴山市第十三中学财政拨款预算8364911.04元，其中教育支出6303105.12元，占75.35%；社保和就业支出867770.27元，占10.37%；医疗卫生353320.66元，占4.22%；住房保障支出840714.99元，占10.05%。本年度新增特岗转正3人，新录用1人。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市第十三中学2018年财政拨款预算支出8364911.04元。例如：
（1）205类教育支出，2018年财政拨款预算数为6303105.12元，其中：2050204高中教育支出6076305.12元、2050999其他教育费附加安排的支出226800.00，比2017年财政拨款执行数减少2170638.68元，下降25.62%；
（2）208类社会保障和就业支出，2018年财政拨款预算数为867770.27元，其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出804551.66、2080599其他行政事业单位离退休支出6900.00、2082701财政对失业保险基金的补助20113.79元、2082702财政对工伤保险基金的补助20113.79元、2082703财政对生育保险基金的补助16091.03元，比2017年财政拨款执行数减少127048.85元，下降12.77%；
（3）210类医疗卫生与计划生育支出，2018年财政拨款预算数为353320.66元，其中：2101102事业单位医疗321820.66元、2101199其他行政事业单位医疗支出31500.00元，比2017年财政拨款执行数增加21355.82元，上升6.43%；
（4）221住房保障支出，2018年财政拨款预算数为840714.99元，其中：2210201住房公积金527046.99元、2210203购房补贴313668.00元，比2017年财政拨款执行数减少24940.26元，下降2.88%。
（五）“三公”经费预算情况
学校公务接待费3747元。
（六）需要说明的问题。
1.机关运行经费。
2018年，石嘴山市第十三中学机关运行经费财政拨款预算为0元。
2.政府采购情况。
2018年，石嘴山市第十三中学政府采购预算为0万元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市第十三中学单位占用使用国有资产总体情况为房屋12241平方米，价值2436.9万元；其他资产价值1200万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
三、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市第十三中学2018年部门预算表格（见附件）
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
附件 宁夏理工学院2018年预算公开表_(203022)宁夏理工学院.xls
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