目  录

第一部分 市农牧局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分   市农牧局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

（二）财政拨款预算构成情况

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

五、“三公”经费预算情况 

六、需要说明的问题

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  市农牧局2018年部门预算表格

石嘴山市农牧局2018年部门预算信息公开

情况说明

第一部分 市农牧局概况

  一、主要职能

  (—)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和市有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业（以下简称农业)和经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

 (二)指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。   (三)指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。

  (四)组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议；负责培育、保护和发展农产品品牌。

 (五)组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头负责农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

  (六)组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

 (七)负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全市内动植物的防疫检疫工作，开展疫情预警预测预报监测并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

 (八)承担农业防灾减灾责任；监测、报告农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复；提出生产救灾资金安排建议。

 (九)组织实施农业信息服务，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务；指导农业教育和职业农民培训；配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

 (十)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策；会同有关部门组织现代代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术。

  (十一)指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

   (十二)指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业和农业节能减排；配合实施农业环境保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；负责保护渔业水域生态环境。

(十三)贯彻执行自治区和市委、市政府关于扶贫开发、移民开发工作的方针、政策；研究提出全市扶贫、移民开发的中长期工作和阶段性工作目标计划；负责全市各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导；负责扶贫、移民开发项目的协调组织实施工作；负责指导做好移民的相关工作。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

单位性质：行政单位。

领导配置：正处级领导2名、副处级2 名。

编制情况：行政编制23人、后勤事业编制1人。

人员情况：在职人员22人、离退休人员23人，临时聘用人员4人，后勤中心聘用人员5人。

第二部分   市农牧局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

  市农牧局2018年收支总预算9994962.7元，比2017年预算增加5959388.7元，增加147.67%。增加主要原因为2018年基本支出3160962.7元，减少244611.3元；项目支出6834000元，增加6204000元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入9994962.7元，其中经费拨款9994962.7元，纳入预算管理0元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出3160962.7元，项目支出6834000元。公共预算基本支出中用于工资福利支出2666904.54元，商品服务支出396054.16元，对个人和家庭的补助支出98004元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市农牧局2018年财政拨款总预算9994962.7元，比2017年财政拨款执行数28290671.94元减少18295709.24元，减少64.67%。

（二）财政拨款预算构成情况

市农牧局财政拨款预算9994962.7元，其中农林水事务等支出9071753.16元，占90.76%；社会保障和就业支出428671.7元，占4.29%；医疗卫生支出198413.84元，占1.99%；住房保障296124元，占2.96%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

1.农林水事务等支出（213类）2018财政拨款预算数为9071753.16元，比2017年财政拨款执行数27004690.12元减少17932936.96元，减少66.41%；其中（213类01款01项）2018财政拨款预算数为2257753.16元，（213类01款03项）2018财政拨款预算数为514000元，（213类01款08项）2018财政拨款预算数为1050000元，（213类05款05项）2018财政拨款预算数为5250000元。

2.社会保障和就业支出（208类）2018财政拨款预算数为428671.7元，比2017年财政拨款执行数733166.02元减少304494.32元，减少41.53%；其中（208类05款04项）2018财政拨款预算数为88678元，（208类05款05项）2018财政拨款预算数为313060元，（208类08款01项）2018财政拨款预算数为12846元，（208类27款02项）2018财政拨款预算数为7826.5元，（208类27款03项）2018财政拨款预算数为6261.2元。

3.医疗卫生支出类（210类）2018财政拨款预算数为198413.84元，比2017年财政拨款执行数193248.32元增加5165.52元，增加2.67%；其中（210类11款01项）2018财政拨款预算数为125224元，（210类11款03项）2018财政拨款预算数为57439.84元，（210类11款99项）2018财政拨款预算数为15750元。

4.住房保障支出类（221类）2018财政拨款预算数为296124元，比2017年财政拨款执行数309567.48元减少13443.48元，减少4.34%；其中（221类02款01项）2018财政拨款预算数为187836元，（221类02款03项）2018财政拨款预算数为108288元。

 五、“三公”经费预算情况 

市农牧局2018年三公经费预算总计20866元，为公务接待费，较2017年三公经费决算数11977元，增加8889元。主要原因为2018年加大招商力度，公务接待费用预算增加。无公车运行费用和出国出境费用产生。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费

2018年，市农牧局的机关运行经费财政拨款预算15.51万元，比2017年预算19.89减少4.38万元，减少22.02 %。

2.政府采购情况

2018年，市农牧局政府采购预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，市农牧局占用使用国有资产总体情况为房屋10009平方米，价值2737.89万元；车辆3辆，价值90.29万元；其他资产价值159.90万元。

4.预算绩效情况

按照2018年部门预算编制要求，我局科学合理设定了预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定了质量、数量、群众满意度等评价指标，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，争取做到合理配置资源，提高财政资金使用效益。

第三部分  名词解释

1.农林水等支出（213类01款01项）是指农林水行业用于行政运行的资金；（213类01款03项）是用于机关服务的专项资金；（213类01款08项）是指用于病虫害控制资金；（213类05款5项）是指用于生产发展用于扶贫项目的资金。

2.社会保障和就业支出（208类05款04项）是指财政对未归口管理的行政单位离退休资金；（208类05款05项）是指机关事业单位基本养老保险缴费支出；（208类08款01项）是指财政对死亡抚恤资金；（208类27款02项）是指财政对工伤保险基金的补助；（208类27款03项）是指财政对生育保险基金的补助资金。

3.医疗卫生支出类（210类11款01项）是指行政单位医疗；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金；（221类02款03项）是指购房补贴资金。

第四部分  市农牧局2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表

以上表格内容详见附表：部门预算公开报表（市农牧局）