目 录
第一部分 石嘴山市文化新闻出版广电局（本级）部门预算公开
一、石嘴山市文化新闻出版广电局概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、石嘴山市文化新闻出版广电局2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、石嘴山市文化新闻出版广电局2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第二部分 石嘴山市文化市场综合执法队部门预算公开
一、 石嘴山市文化市场综合执法队概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、 石嘴山市文化市场综合执法队2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、 石嘴山市文化市场综合执法队2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第三部分 石嘴山市文化馆部门预算公开
一、 石嘴山市文化馆概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、 石嘴山市文化馆2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、 石嘴山市文化馆2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第四部分 石嘴山市图书馆部门预算公开
一、 石嘴山市图书馆概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、 石嘴山市图书馆2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、 石嘴山市图书馆2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第五部分 石嘴山市文物管理所部门预算公开
一、 石嘴山市文物管理所概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、 石嘴山市文物管理所2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、 石嘴山市文物管理所2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
第六部分 石嘴山市博物馆部门预算公开
一、 石嘴山市博物馆所概况
（一）主要职能
（二）单位基本情况
二、 石嘴山市博物馆2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、 石嘴山市博物馆2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市文化新闻出版广电局2018年预算公开内容
第一部分 石嘴山市文化新闻出版广电局（本级）部门预算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻落实有关法律、法规、规章；贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、新闻出版、广播电视等方面法律法规和方针政策；拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电视相关事业的发展规划并负责组织实施；参与文化领域体制机制改革相关工作。
2、组织实施文化市场综合执法工作，依法查处和督办市场违法案件；负责对文化艺术活动进行行业监督；知道对从事演艺活动民办机构的监督管理工作；指导平罗县开展文化市场综合执法工作。
3、监督管理全市文化艺术事业，指导文艺创作与生产，推动各门类艺术的发展；组织协调大型、重要文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
4、指导协调全市文化艺术和新闻出版产业发展；拟订文化艺术、新闻出版产业发展规划，协调实施文化设施建设。
5、监督管理文物、博物，指导全市文物的抢救、保护和利用工作，组织协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护工作。
6、指导、管理全市新闻出版事业；负责全市出版单位及市属内部报刊、出版物的审核工作；负责全市印刷行业、印刷企业、电子出版零售经营单位的监督管理；负责全市图书出版管理工作，指导图书文献资料的收集整理、开发利用工作。配合自治区做好新闻记者证的管理。
7、指导监督广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导、监督全市广播电视广告播出活动；指导广播电视和信息万罗视听节目服务的科技工作，负责监管全市广播电视节目传输、监测和安全播出；受自治区有关部门委托，对市级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；管理和审批卫星电视地面接收设施的安装和使用；管理和审批全市电影放映单位。
8、组织、协调全市农村广播影视公共服务体系建设。
9、负责全市文化新闻出版广电系统人才队伍的建设与培养工作；组织协调全市文化、新闻出版、广播影视、文物对外交流合作工作；指导广播影视、新闻出版、版权、文物系统开发应用高新技术。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）
石嘴山市文化新闻出版广电局为财政全额拨款的行政单位，核定编制19个，实有在编人员16人。石嘴山市文化新闻出版广电局部门预算包括：市文化新闻出版广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入市文化新闻出版广电局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、石嘴山市文化市场综合执法队
2、石嘴山市文化馆
3、石嘴山市图书馆
4、石嘴山市文物管理所
5、石嘴山市博物馆
二、石嘴山市文化新闻出版广电局2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市文化新闻出版广电局2018年收支总预算2885426.43元，比2017年预算增加71726.52元，增长3%。增长主要原因：2017年中央提前下达的项目经费列入2018年预算，较2017年项目经费增加。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2,885,426.43元，其中：经费拨款2521426.43元，自治区提前下达转移性支出经费364000元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2481426.43元，项目支出404000元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市文化新闻出版广电局2018年财政拨款预算2,885,426.43元，比2017年财政拨款执行数减少7,757,546.28元，减少268.9%。
2.财政拨款预算构成情况。石嘴山市文化新闻出版广电局财政拨款预算2,885,426.43元，其中一般公共服务支出16000元，占0.55%；文化体育与传媒支出2217784.72元，占76.86%；社保和就业支出274237.91元，占9.5%；医疗卫生145031.72元，占5.03%；住房保障支出232372.08元，占8.05%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市文化新闻出版广电局2018年财政拨款预算支出2,885,426.43元。例如：
（1）社会保障类2018年财政拨款预算数为274237.91元，其中： 2080801死亡抚恤13256元；2080504未归口管理的行政单位离退休2400元； 2082703财政对生育保险基金的补助4948.94元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支247446.8元；2082702财政对工伤保险基金的补助6186.17元，比2017年财政拨款执行数减少203663.72元，下降42.6%。
（2）文化体育与传媒支出2018年财政拨款预算数为2217784.72元，其中，2070101行政运行1813784.72元， 2070102一般行政管理事务40000元， 2070199其他文化支出364000元，比2017年财政拨款执行数减少5587141.12元，下降71.58%。
（3）医疗卫生2018年财政拨款预算数为145031.72元，其中，2101101行政单位医疗98978.72元，2101199其他行政事业单位医疗支出9100元，2101103公务员医疗补助36953元，比2017年财政拨款执行数减少9784.12元，下降6.32%。
（4）住房保障支出2018年财政拨款预算数为232372.08元，其中，2019999其他一般公共服务支出16000元， 2210203购房补贴83904元， 2210201住房公积金148468.08元。
（五）“三公”经费预算情况
2018年石嘴山市文化新闻出版广电局“三公经费”预算数为88073元，较2017年执行数增加79094元，上涨89.8%，主要用于2018年改革开放40周年、自治区成立60周年系列文化活动、文化产业招商等公务接待支出。因公车改革，我局2018年公务用车保有量为0，出国出境预算为0。
（六）部门预算公开需要说明问题的补充说明
1.机关运行经费。
2018年，石嘴山市文化新闻出版广电局机关运行经费财政拨款预算8万元，比2017年预算减少1万元，下降11.1%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待等支出。
2.政府采购情况。
2018年，石嘴山市文化新闻出版广电局政府采购预算为0万元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市文化新闻出版广电局单位占用使用国有资产总体情况为房屋224.25平方米，价值259.26万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值52万元；其他资产价值162万元。
4.预算绩效情况。
2018年石嘴山市文化新闻出版广电局项目经费主要为专项业务费4万元，自治区转移支付经费36.4万元。按照专项经费使用要求，专项业务费主要用于我局各项业务开展，保障我局正常运行。自治区转移支付经费主要用于送戏下乡演出，按照我市安排的2018年送戏下乡演出任务，完成全市500场次送戏下乡演出，我局将按照各县区演出情况进行分配，切实丰富人民群众精神文化生活。
三、 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市文化新闻出版广电局2018年部门预算表格
石嘴山市本级2018年预算公开表_[207001]石嘴山市文化新闻出版广电局本级
第二部分 石嘴山市文化市场综合执法队部门预算公开
一、石嘴山市文化市场综合执法队概况
（一）主要职能
石嘴山市文化市场综合执法队承担的主要职责是：宣传、贯彻中央、自治区有关文化市场管理的法律、法规；拟订全市文化市场管理措施、办法；负责大武口区、惠农区文化市场综合执法工作；监督平罗县开展文化市场综合执法工作；接受市广电部门对相关文化市场执法工作的指导和监督；完成石嘴山市文化新文广电局交办的与其职责相关的其他工作。
（二）单位基本情况
成立于2012年，为隶属于市文化新闻出版广电局管理的副处级参公管理事业单位，内设科室2个，核定全额预算事业编制7名。现有在编人员7名，其中大学及以上学历5人，大专学历2人。
二、石嘴山市文化市场综合执法队2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市文化市场综合执法队2018年收支总预算1,003,845.66元，比2017年预算增加38,505.66元，增加3.99%。增长主要原因：2018年非税收入增加35,000.00元，原因是2018年以前年度未将非税收入做入预算中。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入1,003,845.66元，其中：经费拨款968,845.66元，纳入预算管理的非税收入35,000.00元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出868,845.66元，项目支出135,000.00元。
（四）部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市文化市场综合执法队2018年财政拨款预算1,003,845.66元，比2017年财政拨款执行数减少126,586.16元，减少11.19%。
2.财政拨款预算构成情况。石嘴山市文化市场综合执法队财政拨款预算1,003,845.66元，其中一般公共服务783,626.92 元，占78.06%；社保和就业支出92,804.16元，占9.24%；医疗卫生46,853.90元，占4.67%；住房保障支出80,560.68元，占8.03%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市文化市场综合执法队2018年财政拨款预算支出1,003,845.66元。
（1）2070112文化市场管理支出776,626.92元。比2017年财政拨款执行数减少3,561.98元，下降0.46%。原因：公用经支出减少。
（2）社会保障类支出92,804.16元。其中 2082702财政对工伤保险基金的补助2,220.20元,2082703 财政对生育保险基金的补助1,776.16元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出88,807.80元。比2017年财政拨款执行数减少132,572.66元,下降58.82%,原是:2014年10月-2016年6月期间养老清算资金。
(3)医疗卫生类支出46,853.90元。其中2101102 事业单位医疗35,523.12元，2101103 公务员医疗补助8,880.78元，2101199其他行政事业单位医疗支出2,450.00元。比2017年财政拨款执行数增加2,325.90元,上涨5.22%，原因:人均工资增加。
(4)住房保障支出80,560.68元。其中2210201住房公积金53,284.68元，2210203 购房补贴27,276.00元。比2017年财政拨款执行数增加427.08元，上涨0.53%，原因:人均工资增加。
(5)2019999其他一般公共服务支出7000元，与2017年财政拨款执行数无变动。
（五）“三公”经费预算情况
2018年三公经费预算6,069.00元，其中对公务车辆购置及保有量无，因公出国（境）团组数及人数无，公务接待6,069.00元。比2017年财政拨款执行数增加270元，上涨4.66%，是因为2018年我队加大对文化市场综合执法、“扫黄打非”专项检查以及与河南省洛阳市文化市场综合执法支队形成对口单位等工作。
（六）需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年石嘴山市文化市场综合执法队机关运行经费财政拨款预算5.6万元，与2017年预算数据相比无变动，（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用）。
2.政府采购情况。
无
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市文化市场综合执法队占用使用国有资产总体情况为办公家具价值9万元；其他资产价值21万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
三、 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、石嘴山市文化市场综合执法队2018年部门预算表格
第三部分 石嘴山市文化馆部门预算公开
一、石嘴山市文化馆概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家有关文化艺术方面的法律、法规和方针、政策，开展各种文化艺术宣传教育活动。
2、负责开展文化阵地活动；研究、辅导并组织开展群众性文艺创作。
3、负责指导基层文化活动，培养在职和业余文艺骨干。
4、负责搜集、整理和保护民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案。
5完成市文化和旅游局交办的其他工作。
（二）单位基本情况
石嘴山市文化馆内设办公室、财务室、公共文化部、培训部、文艺部，核定编制19个，实有人员45人，其中在编19人，政府聘用公益性人员11人；聘用40、50保洁人员8人，其余专业人员7人。
二、石嘴山市文化馆2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市文化馆2018年收支总预算3124644.22 元，比2017年预算增加645154元，增加20%。增加主要原因人员工资、社会保险增加和新考入1人。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：2018年财政拨款收入3124644.22元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：2018年基本支出3124644.22元。
（四）部门财政拨款预算情况
石嘴山市文化馆财政拨款预算3124644.22元，其中一般公共服务（2070109群众文化2100124.2元 2070199其他文化支出400000元2019999其他一般公共服务支出19000元）2519124.2元，占80.63%；社保保险支出（ 2101102事业单位医疗97752.27元；2082703财政对生育保险基金的补助4887.61元；2082701财政对失业保险基金的补助6109.52元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244380.69元；2082702财政对工伤保险基金的补助6109.52元； 2101199其他行政事业单位医疗支出10500元）369739.61元，占11.83%；占0.4%；住房保障支出（2210203购房补贴80124元；2210201住房公积金146628.41元）226752.41元，占7.26%。2080801死亡抚恤支出6628元，占0.21%。 2080599其他行政事业单位离退休支出2400元，占0.08%。
（五）“三公”经费预算情况
石嘴山市文化馆2018年“三公”经费预算数为45000元，其中，公务车辆运行维护费用25000元，公务接待费用20000元，与2017年执行数持平。
三、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
10.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日石嘴山市文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋19000平方米；车辆1辆(演出大篷车)，价值30万元；办公家具价值42万元；其他资产价值623万元。
四、石嘴山市文化市场综合执法队2018年部门预算表格
石嘴山市本级2018年预算公开表_[207002]石嘴山市文化馆
第四部分 石嘴山市图书馆部门预算公开
一、 石嘴山市图书馆概况
（一）主要职能
1、负责各类文献资料的搜集、整理、保存和管理工作。
2、负责馆藏书刊、影像资料的借阅服务工作。
3、负责全市基层图书馆（室）业务指导和业务人员的培训工作。
4、组织开展图书文献资料的建设、开发利用和信息交流工作。
5、完成石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。
（二）单位基本情况
石嘴山市图书馆为财政预算全额拨款的事业单位，是石嘴山市文化新闻出版广电局下属单位。核定编制人数22人，实有在编人员18人，政府公益性人员7人，临时聘用人员5人，车辆1辆，为图书流动车。
二、石嘴山市图书馆2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市图书馆2018年收支总预算3,527,047.70元，比2017年预算增加680101.34元，增长23.89%。主要原因为2018年项目经费增加图书购置及免费开放经费。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入3527047.7元，其中：经费拨款3527047.7元。
（三）部门支出预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入3,527,047.70元，其中：经费拨款3027047.70元，自治区提前下达转移性支出经费500000元。
（四）部门财政拨款预算情况
1、财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市图书馆2018年财政拨款预算3,527,047.70元，比2017年财政拨款执行数减少246619.06元，减少6.5%。原因为我单位2017年社保清算拨款。
2、财政拨款预算构成情况。石嘴山市图书馆财政拨款预算3,527,047.70元，其中一般公共服务19000元,占0.1%，文化体育与传媒2878194.33元，占81.6%；社保和就业支出275652.80元，占7.8%；医疗卫生111824.23元，占3.1%；住房保障支出242376.34元，占6.87%。
3、财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市文物管理所2018年财政拨款预算支出3,527,047.70元，比2017年财政拨款执行数减少246619.06元，减少6.5%。其中：
（1）207文化体育与传媒支出：2018年财政拨款预算数为2878194.33元，比2017年财政拨款执行数减少52177.51元，下降1.78%。其中：2070104图书2478194.33元；2070199其他文化支出400000元。
（2）208社会保障和就业支出类：2018年财政拨款预算数为275652.80元，比2017年财政拨款执行数减少111844.32元，减少28.86%。原因为2017年全市开展2014年至2016年社保清算，故社会保障类资金支出较大。其中：2080504未归口管理的行政单位离退休3600元；2080801死亡抚恤6628元； 2082702财政对工伤保险基金的补助6201.51元； 2082703财政对生育保险基金的补助11162.72元。
（3）210医疗卫生与计划生育支出类：2018年财政拨款预算数为111824.23元，比2017年财政拨款执行数减少10793.67元，减少8.8%。其中：2101102事业单位医疗99224.23元； 2101199其他行政事业单位医疗支出12600元。
（4）221住房保障支出类：2018年财政拨款预算数为242376.34元，比2017年财政拨款执行数减少16541.51元，减少6.38%。其中：2210201住房公积金148836.34元； 2210203购房补贴93540元。
（五）、“三公”经费预算情况
2018年石嘴山市图书馆“三公”经费预算63612元，其中，公务车运行维护费25000元，主要为图书流动车运行经费，较上年持平；无因公出国（境）预算经费安排，2018年公务接待预算为38612元，与2017年持平。
（六）需要说明的问题
1、事业运行经费
2018年，石嘴山市图书馆的事业运行经费财政拨款预算95000元，比2017年预算减少1万元，下降10%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电等支出。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市图书馆政府采购预算30万元，主要用于图书购置及报纸杂志征订。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.5万元；其他资产价值12,12万元。
4、预算绩效情况
2018年，石嘴山市图书馆项目支出主要为中央提前下达的免费开放经费及市级配套经费50万元，图书购置经费30万元、自治区提前下达的盲人阅读经费10万元及专项业务经费10万元。2018年，主要完成全年免费开放，保证场馆正常运行，完成购置图书及2019年报刊杂志征订工作。
三、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
四、 石嘴山市图书馆2018年部门预算表格
石嘴山市本级2018年预算公开表_[207003]石嘴山市图书馆
第五部分 石嘴山市文物管理所部门预算公开
一、石嘴山市文物管理所概况
（一）主要职能
按照文物保护法及有关法律法规赋予的职责为：
一是贯彻执行国家关于保护文物的法律、法规和方针、政策；
二是拟定文物保护规划和年年度计划，并组织实施；
三是组织和协调文物研究、文物保护技术研究和文物宣传等工作；
四是负责全市文物管理、保护和文物资源的开发研究等工作；
五是完成文化新闻出版广电局交办的其他工作任务。
（二）单位基本情况
石嘴山市文物管理所由石嘴山市机构编制委员会于2002年12月设置为全额预算正科级事业单位（石编发[2002]40号），隶属市文化新闻出版广电局，核定编制5人，其中核定科级领导职数1名，专业技术岗位3人。2017年文管所在职人数4人，全部实行编制实名制管理。
二、市文物管理所2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市文物管理所2018年收支总预算487208.96元，比2017年预算减少30633.04元，下降6%。主要原因为我单位2018年主体项目工作减少，故预算下降。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入487208.96元，其中：经费拨款487208.96元，纳入预算管理487028.96元。
（三）部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出437208.96元，项目支出50,000元。
其中：基本支出 437208.96
工资福利支出 407280.27
对个人和家庭补助支出 1260
商品和服务支出 4000
项目支出 50,000
文物及长城保护经费 50，000
（四）部门财政拨款预算情况
1、财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市文物管理所201年财政拨款预算487208.96元，比2017年财政拨款执行数减少214470.24元，减少31%。原因为我单位与市博物馆机构、编制分离，人员减少，资金不再统属。
2、财政拨款预算构成情况。石嘴山市文物管理所财政拨款预算487208.96元，其中一般公共服务4000元,占0.8%，文化体育与传媒368307.17元，占76%；社保和就业支出49954.94元，占10%；医疗卫生20074.74元，占4.2%；住房保障支出44872.11元，占9%。
3、财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市文物管理所2018年财政拨款预算支出487208.96元，比2017年财政拨款执行数减少214470.24元，减少31%。其中：
（1）207文化体育与传媒支出：2018年财政拨款预算数为368307.17元，比2017年财政拨款执行数减少140596.88元，下降28%。原因为我所2017年文物保护项目经费支出较大。其中：①2070204文物保护368307.17元。
（2）208社会保障和就业支出类：2018年财政拨款预算数为49954.94元，比2017年财政拨款执行数减少68604.91元，减少58%。原因为2017年底全市开展2014年至2016年社保清算工作，我所也在其中，故社会保障类资金支出较大。其中：①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46686.86元；②2082701财政对失业保险基金的补助1167.17元；③2082702财政对工伤保险基金的补助1167.17元；④2082703财政对生育保险基金的补助933.74元。
（3）210医疗卫生与计划生育支出类：2018年财政拨款预算数为20074.74元，比2017年财政拨款执行数减少1672.18元，减少7.7%。原因为我单位与市博物馆机构、编制分离，人员减少。其中：①2101102事业单位医疗18674.74元；②2101199其他行政事业单位医疗支出1400元。
（4）221住房保障支出类：2018年财政拨款预算数为44872.11元，比2017年财政拨款执行数减少7596.27元，减少14.4%。原因为我单位与市博物馆机构、编制分离，人员减少。其中：①2210201住房公积金28012.11元；②购房补贴16860元。
（五）、“三公”经费预算情况
我单位无车辆，无因公出国（境）预算经费安排，2018年公务接待预算为2180元，相比2017年减少9520元，下降81%，原因为我单位与市博物馆机构分离，故公务接待费大大减少。
（六）需要说明的问题
1、事业运行经费
2018年，石嘴山市文物管理所的事业运行经费财政拨款预算48.72万元，比2017年预算减少3.06万元，下降6%。（各部门的公用经费共计2万元，包括办公费及印刷费15000元、差旅费3,000元、公务接待费1000元、邮电费1000元。）
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市文物管理所政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋30平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆无；其他资产价值21.31万元。
4、预算绩效情况
2018年，我所项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费。2018年，在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。
四、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
五、 石嘴山市文物管理所2018年部门预算表格
石嘴山市本级2018年预算公开表_(207004)石嘴山市文物管理所
第六部分 石嘴山市博物馆部门预算公开
一、 石嘴山市博物馆概况
（一）主要职能
1、负责做好全市有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、交流、宣传等工作。
2、负责馆藏文物及文物保护单位的安全防范工作。
3、负责开展文物展览和社会教育活动，传播、弘扬历史、科学、文化知识。
4、承担石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。
（二）单位基本情况
石嘴山市博物馆为财政预算全额拨款的事业单位，是石嘴山市文化新闻出版广电局下属单位。核定编制人数4人，实有在编人员4人，政府公益性人员11人，临时聘用人员4人。
二、石嘴山市博物馆2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
石嘴山市博物馆2018年收支总预算887,886.35元，比2017年预算增加887,886.35元，增长100%。主要原因为市博物馆2017年新成立，未编制2017年预算。
（二）部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入887,886.35元，其中：经费拨款887,886.35元。
（三）部门支出预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入887,886.35元，其中：经费拨款887,886.35元。
（四）部门财政拨款预算情况
1、财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市博物馆2018年财政拨款预算887,886.35元，比2017年财政拨款执行数减少1065950.65元，减少54.56%。原因为2017年中央拨付重点文物保护经费125万元，2018年预算未安排该项经费。
2、财政拨款预算构成情况。石嘴山市博物馆财政拨款预算887,886.35元，其中：文化体育与传媒786806.65元，占88.6%；社保和就业支出47096.38元，占5.3%；医疗卫生19006.13元，占2.14%；住房保障支出34977.19元，占3.93%。
3、财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市博物馆2018年财政拨款预算支出887,886.35元，比2017年财政拨款执行数减少316044.2元，减少26.25%，主要为项目经费减少。其中：
（1）207文化体育与传媒支出：2018年财政拨款预算数为786806.65元，比2017年财政拨款执行数减少393284.85元，下降33.33%。其中：2070205博物馆786806.65元。。
（2）208社会保障和就业支出类：2018年财政拨款预算数为47096.38元，比2017年财政拨款执行数增加37073.38元，增长369.88%。原因为2018年全新考录人员2人，增加在职人员失业保险。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44015.31元；2082701财政对失业保险基金的补助1100.38元；2082702财政对工伤保险基金的补助1100.38元； 2082703财政对生育保险基金的补助880.31元。
（3）210医疗卫生与计划生育支出类：2018年财政拨款预算数为19006.13元，比2017年财政拨款执行数增加15169.13元，增长395.34%，原因为2018年新考录人员2人。其中： 2101102事业单位医疗17606.13元；2101199其他行政事业单位医疗支出1400元。
（4）221住房保障支出类：2018年财政拨款预算数为34977.19元，比2017年财政拨款执行数增加24998.19元，增长250.5%，原因为2018年新考录人员2人。其中：2210201住房公积金26409.19元；2210203购房补贴8568.00元。
（五）、“三公”经费预算情况
2018年石嘴山市博物馆“三公”经费预算0元，其中，公务车运行维护费0元；无因公出国（境）预算经费安排，2018年公务接待预算为0元。
（六）需要说明的问题
1、事业运行经费
2018年，石嘴山市博物馆的事业运行经费财政拨款预算20000元，比2017年预算增加2万元，增长100%，主要因为2017年石嘴山市博物馆未安排预算。该项经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、邮电等支出。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市博物馆政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值688万元。
4、预算绩效情况
2018年，石嘴山市博物馆项目支出主要为博物馆运行经费11万元，公益性岗位人员工资38万元，主要用于博物馆免费开放及11为公益性岗位人员工资发放。确保完成全年免费开放，保证场馆正常运行。
五、名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、 石嘴山市图书馆2018年部门预算表格
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