惠农区公安分局2018年部门预算信息公开

              目   录

第一部分 惠农区公安分局概况·····························2

一、主要职能······················································2

二、部门预算单位基本情况··········································2

 

第二部分  惠农区公安分局2018年部门预算安排情况说明·····2

一、部门预算收支总体情况··········································2

二、部门收入预算情况··············································3

三、部门支出预算情况··············································3

四、部门财政拨款预算情况··········································3

五、“三公”经费预算情况··········································4

六、其他重要事项的情况说明········································4

 

第三部分  名词解释······································6

 

第四部分  惠农区公安分局2018年部门预算表格·············8

 

 

 

 

 

 

 

 

惠农区公安分局2018年部门预算信息公开

第一部分 惠农区公安分局概况

一、主要职能：惠农区公安分局工作主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理危险物品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；管理群众性组织的治安防范工作等。公安机关承担的三大政治和社会责任是：巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。
     二、部门预算单位基本情况

根据预算管理有关规定，惠农区公安分局内设指挥室、政工科、警务保障室等4个职能科室，4个派出所,8个内设大队。惠农分局行政编制179人。2017年底实有人数252人（其中在职人员181人,离休1人,退休70人）， 协勤人员179名，临时工25名。在职人员处级领导2名，科级111名，科员68名。

第二部分  惠农区公安分局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

惠农区公安分局2018年收支总预算4001.58万元，其中市本级预算拨款2847.58万元，自治区提前下达专项转移支付1154万元，比2017年预算2874.70万元增加1126.88万元，增加 39.2% 。增加原因：2018年自治区提前下达专项转移支付1154万元。

二、部门收入预算情况

2018年惠农区分局公共预算收入说明：财政拨款收入4001.58万元，其中：其中市本级预算拨款2847.58万元，自治区提前下达专项转移支付1154万元。

三、部门支出预算情况

2018年惠农区分局一般公共财政拨款预算支出说明：基本支出2507.18万元；项目支出共计340.40万元（包括派出所民警加班伙食补助 54万元，市本级专项资金286.4万元）。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

惠农区公安分局2018年财政拨款预算收入4001.58万元，比2017年财政拨款执行数4490.97万元减少489.39万元，减少10.9%。

（二）财政拨款预算构成情况

惠农区公安分局2018年财政拨款预算4001.58万元，其中：公共安全（公安）3346.37万元，占83.63%；社保和就业支出284.55万元，占7.11%；医疗卫生144.90万元，占3.62%；住房保障支出225.76万元，占5.64% 。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

惠农区公安分局2018年财政拨款预算支出4001.58万元，其中：

1、公安安全类（204）。2018年财政拨款预算数3346.37万元，比2017年财政拨款执行数3802.88万元减少456.51万元。

2、社会保障类（208）。2018年财政拨款预算数284.55万元，其中：离休人员支出9.8万元，财政对基本养老保险基金的补助（2080505）257.32万元，遗属人员支出5.85万元，财政对其他社会保险基金的补助（20827）11.58万元，比2017年财政拨款执行数323.24减少38.69万元.

 3、医疗卫生类（210）。2018年财政拨款预算数144.90万元，其中：行政单位医疗保险（2101101）102.93万元，公务员医疗补助（2101103）为33.22万元，其他医疗保障支出（2101199）为8.75万元，比2017年财政拨款执行数137.23万元增加7.67万元。

4、住房保障类（221）。2018年住房公积金（2210201）财政拨款预算数154.39万元为，比2017年财政拨款执行数151.48万元增加2.91万元；2018年购房补贴（2210203）预算数71.37万元，比2017年财政拨款执行数76.14万元减少4.77万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算为188.17万元，其中：因公出国（境）预算0元，公务用车购置及运行费186.62万元，其中公务车购置费48.32万元，公务车运行费138.3万元，公务接待费1.55万元。2017年“三公”经费财政拨款执行数187.17万元，其中因公出国（境）预算0元，公务车运行费138.3万元，公务车购置费48.32万元，公务接待费0.56万元，2017年根据业务工作需要，分局新购置执法执勤车辆4辆，目前公务车保有量83辆。2017年财政拨款公务接待费支出0.56万元，国内接待批次12批次，共接待111人次。

 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算161.1万元，与2017年预算相等。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2、政府采购情况

2018年，我单位政府采购预算143.2万元，其中：政府采购项目143.2万元，资金来源为：财政拨款143.2万元，自筹资金0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋及建筑物16589.53平方米，价值3051.67万元；交通工具83辆，价值718.86万元；办公家具与价值125.06万元，其他资产价值2366.68万元。

4、预算绩效情况

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或种植项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2018年我局项目支出涉及的专项经费均为专项业务费。2018年我局将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效率。

第三部分  名词解释

1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务完成事业发展目标，在基本支出之外发生的各项费用。

6、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出“。

7、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、“三公”经费：指公务接待、因公出国（境）、公务车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

10、部门预算收支总体情况：惠农区公安分局2018年收支总预算4001.58万元，其中市本级预算拨款2847.58万元，自治区提前下达专项转移支付1154万元，比2017年预算2874.70万元增加1126.88万元，增加 39.2% 。增加原因：自治区提前下达专项转移支付1154万元。

11、部门预算收入情况：2018年惠农区分局公共预算收入说明：财政拨款收入4001.58万元，其中：其中市本级预算拨款2847.58万元，自治区提前下达专项转移支付1154万元。

12、部门预算支出情况：2018年惠农区分局公共预算支出说明：基本支出2507.18万元；项目支出共计340.40万元（包括派出所民警加班伙食补助 54万元，市本级专项资金286.4万元）。

13、财政拨款预算规模变化情况：惠农区公安分局2018年财政拨款预算收入4001.58万元，比2017年财政拨款执行数4818.42万元减少816.84万元，减少17%。

14、财政拨款预算构成情况：惠农区公安分局2018年财政拨款预算4001.58万元，其中：公共安全（公安）3346.37万元，占83.63%；社保和就业支出284.55万元，占7.11%；医疗卫生144.90万元，占3.62%；住房保障支出225.76万元，占5.64% 。

 

第四部分  惠农区公安分局2018年部门预算表格

表1、封面

表2、财政拨款收支预算表

表3、财政拨款支出预算总表

表4、一般公共预算财政拨款支出总表

表5、政府性基金财政拨款预算表

表6、基本支出经济科目表

表7、“三公”经费预算表

表8、政府采购支出表

表9、政府购买服务支出表

表10、部门经济分类汇总表

表11、政府经济分类汇总表

表12、部门收入预算表

表13、部门支出预算表

 

石嘴山市公安局惠农区分局

  二0一八年二月十一日

 

 

附件：惠农公安局2018年预算公开表