石嘴山市公安局大武口区分局

2018年部门预算信息公开

目录

 

第一部分  石嘴山市公安局大武口区分局概况

一、主要职能:大武口区公安分局是石嘴山市公安局的派出机构，主要任务是依照国家法律、法规和市局指令，维护本辖区的社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动。

二、单位基本情况:

根据预算管理有关规定，大武口区公安分局内设18个部门，分别为：政工科、指挥中心、纪检监察室、警务保障室、法制大队、维稳大队、国内安全保卫大队、经济侦查大队、治安大队、基层基础科、刑侦大队、交巡警大队、禁毒大队、朝阳街派出所、人民路派出所、长胜街派出所、青山路派出所、隆湖派出所。大武口区公安局现有编制数261名，离休1名，辅警人员185名，临时工23名。

第二部分  大武口区公安分局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

大武口区公安分局2018年收支总预算50627657.75元，比2017年预算增加11316828.75元，增长28.8%。增长主要原因是2018年本级预算增加11316828.75元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：本年财政拨款预算收入总计50627657.75元，其中：市本级预算收入50627657.75元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：本年预算支出总计50627657.75元。其中：基本支出35259657.75元，项目支出15368000元。

基本支出明细情况：

一是行政运行（公安）26197676.36元;

二是未归口管理的行政单位离退休105818，其中：离休人员支出93618元，离休人员特需费1000元，离退休公用支出11200元；

三是财政对机关事业单位养老保险缴费3617805.4元，其中：养老保险3617805.4元；

四是财政对工伤保险基金的补助90445.14元，其中：工伤保险90445.14元；

五是财政对生育保险基金的补助72356.11元，其中：生育保险72356.11元；

六是行政单位医疗1447122.16元；

七是公务员医疗补助416163.34元；

八是其他行政事业单位医疗支出109900元，其中：健康体检费109900元；

九是住房公积金2170683.24元；

十是购房补贴1031688元。

项目支出明细情况：

一是行政运行（公安）612000元，其中：派出所民警伙食补助612000元；

二是一般行政管理事务9500000元；

三是治安管理2088000元；

四是禁毒管理1080000元；

五是其他公安支出20880000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

大武口区公安分局2018年财政拨款预算50627657.75元，比2017年财拨款执行数减少9922386.05元，减少16.39%。

（二）财政拨款预算构成情况

大武口区公安分局财政拨款预算50627657.75元，其中公共安全支出41565676.36元，占82.1%；社保和就业支出3886424.65元，占7.68%；医疗卫生与计划生育支出1973185.5元，占3.9%；住房保障支出3202371.24元，占6.32%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

大武口区公安局2018年财政拨款预算支出50627657.75元，具体支出情况如下：

1.公共安全支出类。2018年拨款预算数为41565676.36元，比2017年执行数减少10088092.2元，下降了19.53%。

2.社会保障和就业支出类。2018年拨款预算数为3886424.65元，比2017年执行数减少146061.75元，下降了3.6%。

3.医疗卫生与计划生育支出类。2018年拨款预算数为1973185.5元，比2017年执行数增加160888.86元，上升了8.88%。

4.住房保障支出类。2018年拨款预算数为3202371.24元，比2017年执行数增加150879.04元，上升了4.94%。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算2706210.8元。其中，因公出国（境）预算为61000元；公务用车购置及运行费2632784.8元，公务用车保有量为91辆，平均28931.7元；公务接待费12426元。较2017年“三公”经费预算485229.32元上升457.72%，主要原因是以前年度将办案车辆消耗费计入“专用材料费-办案消耗费-交通装备消耗费”科目，2017年经与财政局行政政法科沟通，将所有车辆消耗费全部计入“公务用车运行维护费”科目，并且2017年购入新车辆，因此2018年预算数大于2017年预算数。

六、需要说明的问题

1. 因公出国（境）预算为61000元，本单位无此项开支，将在后期进行调整。

2. 2018年三公经费预算数比2017年三公经费预算数增加，原因是以前年度将办案车辆消耗费计入“专用材料费-办案消耗费-交通装备消耗费”科目，2017年经与财政局行政政法科沟通，将所有车辆消耗费全部计入“公务用车运行维护费”科目，并且2017年购入新车辆，因此2018年预算数大于2017年预算数。

 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

 3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  大武口区公安分局2018年部门预算表格

表1封面

表2财政拨款收支预算表

表3财政拨款支出预算总表

表4一般公共预算财政拨款支出总表

表5政府性基金财政拨款预算表

表6基本支出经济科目表

表7三公经费预算表

表8政府采购支出表

表9政府购买服务支出表

表10部门经济分类汇总表

表11政府经济分类汇总表

表12部门收入预算表

表13部门支出预算表

附件：大武口公安分局2018年预算公开表