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第一部分 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局概况
一、主要职能
二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）
第二部分 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。
（二）财政拨款预算构成情况。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局局2018年部门预算表格
第一部分 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局概况
一、主要职能
1、贯彻实施国家、自治区、石嘴山市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等市场监督管理的法律、法规和方针、政策，负责市场监督管理和行政执法工作。
2、负责大武口区食品安全监管综合协调工作，组织食品安全事故的应急处置和调查处理。
3、负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争行为，对直销企业、直销员及其直销活动进行监督管理，查处违法直销和传销行为。
4、负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。
5、负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施企业、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。
6、负责宏观质量管理和产品质量监督工作，开展产（商）品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度；实施产品质量监控和强制检验；负责产品质量仲裁、检验、鉴定机构的监管和工业产品生产许可证管理工作。
7、负责消费者权益保护工作，依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作。
8、负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制。
9、负责特种设备的安全监察工作。
10、负责标准化管理和指导工作，对标准的执行情况实施监督检查；推行国际标准和国外先进标准；负责企业标准备案，指导企业标准化工作。
11、负责计量管理工作，组织量值传递和强制检定；对计量器具制造修理进行监督管理；规范和监督商品量和市场计量行为；组织计量仲裁检定；监督管理计量检定技术机构；监督管理体系认证和产品认证工作。
12、负责药品、医疗器械监督管理工作，组织实施药品和医疗器械生产、流通、使用的质量管理规范和国家药品、医疗器械标准；开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测分析；配合有关部门实施国家基本药物制度；落实处方药和非处方药分类管理制度；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品进行监督管理。
13、负责商标管理工作，推进商标战略实施，查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志保护产品的推荐和监管；组织推荐中国驰名商标和宁夏著名商标；指导广告业发展，对广告活动进行监督管理。
14、负责保健食品与化妆品监督管理工作，监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施。
15、负责指导大武口区消费者协会和区个体私营经济协会工作。
16、承办石嘴山市市场监督管理局交办的其他事项。
二、单位基本情况
我局内设七个科室：政办科、法制监察科、食品安全监督管理科、质量技术监督科、市场规范管理科、药品医疗器械保健品与化妆品监督管理科、企业（个体）信用监督管理科。
下设八个副科级市场监督管理所：朝阳市场监督管理所、游艺街市场监督管理所、黄河市场监督管理所、开发区市场监督管理所、沟口市场监督管理所、星海湖市场监督管理所、隆湖市场监督管理所、白芨沟市场监督管理所。
我局现有编制103名，其中：行政人员92人、机关工勤人员4人、事业人员7人，退休人员25名。实有在职人员100人，其中行政人员94人、在职事业人员6人、退休人员25人。
第二部分 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2018年收支总预算14101191.45元，比2017年预算增加294694.45元，增长2.13%。增长主要原因：一是2018年人员增加1人工资福利增加；二是2018年公共预算增加了办公用房取暖费57609.94元及离退休公用支出5000元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入14101191.45元，其中：经费拨款14101191.45元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出12941191.45元，项目支出1160000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2018年财政拨款预算14101191.45元，比2017年财政拨款执行数增加294694.45元，增长2.13%。
（二）财政拨款预算构成情况。石嘴山市市场监督管理局大武口区分局财政拨款预算14101191.45元，其中一般公共服务（安全、教育）10793312.23元，占76.55%；社保和就业支出1403562.44元，占9.95%；医疗卫生723841.79元，占5.13%；住房保障支出1180474.99元，占8.37%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2018年财政拨款预算支出14101191.45元。
1、一般公共服务类201类15（款）01（项）。2018年财政拨款预算数为9633312.23元，比2017年财政拨款执行数9316599元增加316713.23元，增长3.40%。原因：2018年一般公共服务类预算增加了办公用房取暖费57609.94元及离退休公用支出5000元。
2、社会保障类208类05（款）05（项） （社会保障和劳动就业支出2080505、2080504、2080506、2080801、2082701、2082702、2082703）2018年财政拨款预算数为1403562.44元，比2017年财政拨款执行数1883857元减少480294.56元，降低25.50%；原因：一是2018年职业年金未列入预算数；二是离退休公用支出5000元调整到一般公共服务类。
3、社会保障类（医疗卫生与计划生育支出2101101、2101103、2101199）2018年财政拨款预算数为723841.79元，比2017年财政拨款执行数673420元增加50421.79元，增长7.49%。
4、住房保障支出（住房公积金2210201、购房补贴2210203）2018年财政拨款预算数为1180474.99元，比2017年财政拨款执行数777922元减少402552.99元，降低51.75%；原因：购房补贴2017年根据实际计算金额支出,未列入预算执行数；2018年列入预算，财政拨款预算数为387252元。
5、一般行政管理事务（工商行政管理事务2011502）专项业务经费2018年财政拨款预算数为1160000元，比2017年财政拨款执行数1154700元增加5300元，增长0.46%。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市市场监督管理局大武口区分局公务车车改后保留车辆由原来的16辆减少为7辆，分局公务车运行经费为248260元（7*25000=175000元，租车费73260元）比2017年财政拨款执行数247576元下降684元，2017年12月份石嘴山市市场监督管理局调拨分局电动执法车辆10辆，2017年因为分局按照厉行节约要求，严格执行“八项规定”，按照程序和规定控制支出，因此公务接待费支出6599元；分局无因公出国（境）经费预算。2018年“三公”经费预算214960 元，其中：车辆维护运行费预算数175000元、公务接待费 39968 元，本年度人均三公经费预算2149 元。因部门编制2018年“三公”经费预算的时间是2017年10月，2017年“三公”经费决算数还未统计完成，2018年“三公”经费预算只能以2016年度“三公”经费决算数为实际控制指标编制。
六、需要说明的问题
1、机关运行经费
2018年，石嘴山市工商行政管理局大武口区分局的机关运行经费财政拨款预算1769802.03元，比2017年预算增加805081.03元，增长83.45 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）原因是2018年机关运行经费财政拨款预算增加了办公用房取暖费57609.94元，公务交通补贴732600元及离退休公用支出5000元，2017年机关运行经费只包括一般公用支出、交通费及工会经费。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市工商行政管理局大武口区分局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元（资金来源为：经费拨款0元，自筹资金0元），政府采购工程预算0万元（资金来源为：经费拨款0元，自筹资金0元），政府采购服务预算0万元（资金来源为：经费拨款0元，自筹资金0元）。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市工商行政管理局大武口区分局局单位占用使用国有资产总体情况为房屋4174.26平方米，价值8101591.04元；车辆17辆，价值1656983万元，其中：小型载客汽车6辆，价值914600元，其他车型11辆，价值742383元（2017年12月份石嘴山市市场监督管理局调拨分局电动执法车辆10辆）；其他资产价值2940646.20元。
4、预算绩效情况
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，实时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
1、消费者权益保护工作有新突破。创新消费维权活动形式和内容，组织基层执法人员深入辖区各学校、社区、商场（超市）、企业和农贸市场举办《新消法》培训班，设立假冒伪劣商品“曝光台”和宣传教育展板、编印并发放消费维权知识宣传资料；开展“你查我奖”学生消费购物体验。
2、食品安全监管工作稳步提升。食品安全网格化监管效果明显。一是充分发挥大武口区食安办办公室的职能作用。二是深入开展食品流通、生产加工环节重点品种、重点场所专项检查。三是继续推进“明厨亮灶”工程，顺利举办自治区“明厨亮灶”观摩交流会。四是推行《餐饮食品摊贩备案制度》和《餐饮食品摊贩经营公示卡制度》。
3、认真实施药械保化质量监管。完善日常巡查和应急处置机制，落实药械专管员制度。推进专项整治、跟踪检查、药械双规范创建、药品广告监测、不良反应监测等各项工作的落实，抓好中药饮片质量抽检。加强保健食品会议营销监管，落实登记备案制度，严厉打击保健食品、医疗器械等产品违法会销行为。
4、强化特种设备安全监察。加强特种设备专业科、专业所建设，加大监管人员的培训，提高专业化水平，对全市特种设备进行摸排建档，加强特种行业操作人员的办证、管理，强化企业第一责任人的安全意识。继续开展“十大专项整治行动”，全面落实特种设备危险源辨识与控制工作要求，督促企业落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度，特种设备应急预案有效实用。对企业特种设备使用环节中的巡查、保养、维修、档案管理、使用频次、隐患排查等方面进行综合评定，对特种设备实施分类监管。
5、强化信用监管全面完成企业年报工作。一是强化主体监管。联合大武口区公安局、石嘴山市银监局对辖区内投资类企业进行排查。依法查处4起非法集资典型案件，有效遏制了我市在商事登记制度改革后金融投资业发展的潜藏风险。二是多措并举全面完成企业年报工作。
6、创城创卫工作取得新成绩。分局以百花市场为重点，以点带面在辖区市场内开展了“大宣传、大清理、大整治、大曝光”活动，顺利通过了自治区爱卫办的验收，百花市场面貌焕然一新，受到了社会各界的好评
第三部分 名词解释
1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
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