目录
第一部分 石嘴山市检验检测中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分：石嘴山市检验检测中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
1、财政拨款预算规模变化情况
2、财政拨款预算构成情况
3、财政拨款预算具体使用安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1、机关运行经费。
2、政府采购情况
3、国有资产占用使用情况。
4、预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市检验检测中心2018年部门预算表格
表1 财政拨款收支预算表
表2 财政拨款支出预算总表
表3 一般公共预算财政拨款支出总表
表4 政府性基金财政拨款预算表
表5 基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7 政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10 政府经济分类汇总表
表11 部门收入预算表
表12 部门支出预算表表
第一部分：石嘴山市检验检测中心概况
一、主要职能
石嘴山市检验检测中心是石嘴山市人民政府依法设置的国家法定计量检定和产品质量检测机构，隶属于石嘴山市市场监督管理局，是具有第三方公正地位的综合性检测机构。主要承担全市行政区域内建立最高计量标准和社会公用计量标准，开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定任务，承担产品质量监督检验及委托检验任务。
2015年7月，按照国家、自治区、市关于技术机构整合的有关要求，组建成立石嘴山市检验检测中心。目前，该中心已建立有长度、热学、力学、电学、声学、光学、无线电、时频、电离辐射等十大类27项社会公用计量标准，可开展30多种计量器具的检定和测试工作，为全市的法制计量、工业计量和科学计量的量值传递提供了有力的技术保证。在产品质量检验方面，可开展有食品、化工、煤质、冶金、建材、轻工、油品等不同类别产品的300多种参数的质量检验，为地方企业建立完善计量检测体系和质量保证体系提供技术服务。
二、单位基本情况
石嘴山市检验检测中心根据《石嘴山市机构编制委员会文件关于印发石嘴山市检验检测中心机构编制方案的通知》（石编发〔2015〕9号）组建。内设办公室、计量检测一室、计量检测二室、计量检测三室、计量检测四室、质量检验一室、质量检验二室、质量检验三室、大武口区餐饮食品监督队、惠农区餐饮食品监督队十个部门。中心现有编制人数50人，2017年年末实有人数47人，退休人员9人；聘用人员11人；车辆3辆；固定资产1265.94万元。
第二部分：石嘴山市检验检测中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市检验检测中心2018年收支总预算5931489.23元，比2017年预算减少2236682.77元，减少27.38%。主要原因：一是停止强制计量检定收费和产品质量监督检验收费，无法将行政事业性收费列入预算；二是2017年2名职工退休未列入2018年预算。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：石嘴山市检验检测中心2018年财政拨款收入5931489.23元，其中经费拨款5931489.23元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：石嘴山市检验检测中心2018年基本支出5931489.23元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市检验检测中心2018年财政拨款预算5931489.23元，比2017年财政拨款执行数减少3366875.69元，下降36.21%。
（二）财政拨款预算构成情况。石嘴山市检验检测中心2018年财政拨款预算5931489.23元，其中：一般公共服务（安全、教育）4369639.89元，占73.67%；社保和就业支出687202.67元，占11.59%；医疗卫生支出275512.67元，占4.64%；住房保障支出599134.01元，占10.10%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市检验检测中心2018年财政拨款预算支出5931489.23元。
1、事业运行类701（类）17（款）50（项）。2018年财政拨款预算数为4369639.89元，比2017年财政拨款执行数减少2915336.79元，下降40.02%；
2、社会保障类208 (类）05（款）05（项）和208 (类）05（款）99（项）以及社会保障类208 (类）27（款）01（项）、208（类）27（款）02（项）、208 (类）27（款）03（项）。2018年财政拨款预算数为687202.67元，比2017年财政拨款执行数减少432238.59元，下降38.61%；
3、医疗卫生210（类）11（款）02（项）和210（类）11（款）99（项）。2018年财政拨款预算数为275512.67元，比2017年财政拨款执行数减少7718.52元，下降2.73%；
4、住房保障221（类）02（款）01（项）和221（类）02（款）03（项）。2018年财政拨款预算数为599134.01元，比2017年财政拨款执行数减少11581.78元，下降1.90%；
5、2018年财政拨款预算项目支出0元，比2017年财政拨款执行数248000减少248000元，下降100%。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算总计85000元，在职职工实有数47人，人均“三公”经费1809元。其中：公务用车购置及运行维护费预算75000元，车辆编制数3辆，平均25000元，实有车辆6辆；公务接待费预算10000元，人均213元。2017年“三公”经费决算数49748.65元，其中：公务用车购置及运行维护费44139.65元，公务接待费5609元，人均“三公”经费1058.48元。
六、需要说明的问题
1、机关运行经费。
2018年，石嘴山市检验检测中心机关运行经费财政拨款预算35.7万元，比2017年预算减少1.2万元，下降3.25 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2、政府采购情况。
2018年，石嘴山市检验检测中心政府采购预算为0元。
3、国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市检验检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋1240平方米，价值137.78万元；车辆3辆，价值47.46万元；办公家具价值27.9万元；其他资产价值1052.8万元。
4、预算绩效情况。
按照石嘴山市财政局2018年部门预算编制要求，石嘴山市检验检测中心科学合理设定事业运行、社会保障、医疗卫生、住房保障预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
9、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
10、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
11、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 石嘴山市检验检测中心2018年部门预算表格
表1 财政拨款收支预算表
表2 财政拨款支出预算总表
表3 一般公共预算财政拨款支出总表
表4 政府性基金财政拨款预算表
表5 基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7 政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10 政府经济分类汇总表
表11 部门收入预算表
表12 部门支出预算表表
201802130937015.xls
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