宁夏石嘴山市中心血站

         预算信息公开说明

  按照市财政局2017年度地方预决算公开情况通知精神，血站专门组织人员开展政府信息公开工作，现将宁夏石嘴山市中心血站信息公开工作情况说明如下：

第一部分：宁夏石嘴山市中心血站概况

一、单位职能

石嘴山市中心血站为事业差额单位，按照财政局核规以65%的比例编制2017年部门预算。

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
    2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
    3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。
    4、承担卫生行政部门交办的任务。

5、根据《宁夏回族自治区献血管理办法》为无偿献血者报销用血费用。

6、承担造血干细胞志愿捐献者的招募和血样的采集工作。

二、单位基本情况

市中心血站内设办公室、供血服务科、成分输血科、采血科、质量控制和质量管理科5个职能科室。市中心血站现有编制13名，实有在编人员13人（科级2名）、另外退休人员2名，聘用外聘人员16人，单位职工共计31名（含退休人员2名）。主管局为宁夏石嘴山市卫生和计划生育局。

第二部分  石嘴山市中心血站2017年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况

     2017年预算收支预算总计1435464元，其中基本支出经费拨款885464元，经常性项目经费支出测算550000元。同比上年度预算1453675元减少1.25%,减少的主要原因是2016年为1名退休人员而2017年增加一名退休人员。2名退休人员工资不计入单位经费中，且由市社保局发放退休人员工资。

二、单位收入预算情况

    公共预算收入说明：单位2017年度财政拨款收入1435464元，其中：财政补助收入经费拨款885464元，专款收入550000元。

三、单位支出预算情况

     公共预算支出说明：基本支出885464元，项目支出专款收入550000元。基本支出明细情况：工资福利支出885064元，目标考核奖54925元，采暖补贴48218元，养老保险121785元，职业年金48714元；商品和服务支出400元，主要为离退休公用支出。我单位结合主要职责上报项目1个，测算支出550000元，具体内容为：即血液集中化被检测费。预计2017年度血站血液检测人次7000人左右，根据银川市卫生和计划生育局核准全区血液集中化检测费每人份为80元检测费，本项目大概在2017年11-12月完成，并于2017年年底和银川市血液中心核对批次数量金额。

   四、单位财政拨款预算情况

     1、财政拨款预算规模变化情况

       血站2017年财政拨款预算1435464元，同比2016年财政拨款执行数减少18211元，减少1.25%。

     2、财政拨款预算构成情况

       血站2017年财政拨款预算1435464元，其中医疗卫生714565元，占49.77%；社保和就业支出170499元，占11.87%；退休人员公用支出400元占0.02%。

     3、财政拨款预算具体使用安排情况

       血站2017年财政拨款预算支出1435464元。其中医疗卫生预算支出714565元，占49.77%；社保和就业预算支出170499元，占11.87%；退休人员公用预算支出400元占0.02%。

   五、“三公”经费预算情况

血站车辆编制1个实有采血车3辆（2辆使用期限较长车辆老化）送血车3辆，车辆大部分为国家卫生部卫生厅无偿调入使用。2016年度血站公务车运行费是157734.65元、国内公务接待的批次是21次，每批次按600元计算，每次人数8人左右，2016年度公务接待费是12302元、2016年度因公出国费0元，合计170036.65元。2016年度三公经费较上年度三公经费150300元增加19736.65元，同比增加13.13%,增加原因是2015年度部分车辆燃油费发票在2016年度入账，导致公务车运行费增加。2016年度公务招待费较上年度公务招待费21800元减少9498元，同比减少43.56%。因公出国费上年度也是0元。

六、需要说明的问题

      血液集中化检测费，是血站专业术语，即血站用于检测无偿献血者血液中的艾滋病、梅毒、丙肝、乙肝、转氨酶、血型的费用。

第三部分   名词解释

     血液集中化检测费，是血站专业术语，即血站用于检测无偿献血者血液中的艾滋病、梅毒、丙肝、乙肝、转氨酶、血型的费用。

第四部分   血站2017年部门预算表格

表1财政拨款收支预算总表

表2财政拨款收入预算总表

表3财政拨款支出预算分类汇总表（科目表）

表4财政拨款支出预算分类汇总表（权辖分单位表）

表5财政拨款支出预算分类汇总表（经济分类汇总表）

表6财政拨款基本支出预算明细表

表7财政拨款项目支出预算明细表

表8部门收支预算总表

表9部门收入总表

表10部门支出总表

表11部门非税收入支出明细表

表12政府性基金支出明细表（没有政府性基金收入的也要将空表放在石嘴山网上）

表13“三公”经费财政预算表

附件：1、2017年部门预算批复表（中心血站）.xls

     2、部门预算公开报表（血站）.xls

 

 

 

 

 

 

                             石嘴山市中心血站

                          2017年1月17日