市老龄办2017年部门预算情况说明

 

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

石嘴山市老龄工作委员会是石嘴山市委、市政府主管全市老龄工作的议事协调办事机构，具有综合协调、督促检查、参谋助手的作用，其主要职责是：贯彻执行国家、自治区有关老龄工作法律法规和方针、政策，依法维护老年人合法权益，为老年人服务；拟定老龄事业发展规划；负责指导、监督、检查全市的老龄工作；负责办理老年人优待证的相关工作，监督老年人优惠待遇的落实；指导协调老年人服务工作，推动老龄事业发展；完成市老龄委和市民政局交办的其他工作。

二、单位基本情况

石嘴山市老龄工作委员会办公室为参照公务员管理单位，归民政局挂靠管理。现实有在职人员7人，其中：专职副主任1名（副处级），副主任1名（正科级），主任科员2名，副主任科员1名,科员2名。离退休人员7人。

 

第二部分 市老龄办2017年部门预算安排情况说明

 

一、  预算收支总体情况

市老龄办2017年收支总预算1293949元，比2016年预算增加386084元，增长42.5%。增长主要原因：1、本年度增加85岁以上老年人长寿保健金专项资金340000元；2、增人增资。

二、  收入预算情况

    公共预算收入说明：财政拨款收入1293949元，其中：经费拨款1293949元。

三、  支出预算情况

    公共预算支出说明：基本支出903949元，其中：工资福利支出785702.2元、商品和服务支出58466.48元、对个人和家庭补助支付59780.32元；项目支出390000元，其中老龄事务支出50000元、老年福利支出340000元。

四、  财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市老龄办2017年财政拨款预算1293949元。

（二）财政拨款预算构成情况

    市老龄办财政拨款预算1293949元，其中社会保障和就业支出1184582.28元，占91.55%；医疗卫生54486元，占4.21%；住房保障支出54880元，占4.21%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

市老龄办2017年财政拨款预算支出1293949元，其中：基本支出903949元，项目支出390000元，具体使用情况如下：

1.老龄事务类。2017年拨款预算数为711199元。

2.医疗卫生类。2017年拨款预算数为54486元。

3．住房保障类。2017年拨款预算数为54880元。

4．未归口管理的行政单位离退休类。2017年拨款预算数为129454元。

5、财政对社会保险基金的补助类： 2017年拨款预算数为135912元。

    五、“三公”经费预算情况

市老龄办2017年“三公”经费财政拨款预算支出9864元，其中公务用车维护费6336元、公务接待费3528元。比2016年执行数8600元，增加1264元，增加了14.7%。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　5.财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保险基金的补助支出。

　　6.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

　　7.老龄事务：反映用于各类老龄事务各方面的支出。

　　8.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

　　9.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

 

第四部分 市老龄办2017年部门预算表格（见附件）

 

石嘴山市老龄工作委员会办公室

2017年1月18日

附件：

石嘴山市老龄办2017年部门预算公开报表.xls