石嘴山市人社局2017年部门预算信息公开
根据市财政局《关于做好2017年预算信息公开工作的通知》石财发〔2017〕6号文件要求，现将市人社局系统2017年预算信息情况公开如下：
第一部分 市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能：市人社局机关1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；2、拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策，并组织实施和监督检查；3、负责全市行政机关公务员的综合管理；4、会同有关部门拟定政府奖励制度，承担市政府奖励和表彰相关工作；5、拟定全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；6、负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作；7、承担促进就业工作。市就业局1、负责拟定全市就业创业工作规划和年度计划并组织实施；2、负责职业介绍指导、就业咨询、就业培训等工作，指导协调用人单位规范劳动合同管理；3、负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作；4、负责本市人才市场管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；5、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作；6、负责失业保险费管理、使用以及社会保险费代缴等工作；7、负责辞职解聘人员重新就业和失业、养老、医疗保险代理等工作。市社保局1、负责石嘴山市各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、失业保险的经办工作；2、贯彻执行国家和自治区社会保险工作方面的法律、法规、规章和方针、政策；3、负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；4、负责城乡居民养老保险征收、社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作；5、负责各项社会保险待遇核定、发放及社会保险关系转移接续工作；6、负责开展企业退休人员社会化管理服务工作。市社保局（原医保中心）1、贯彻执行国家和自治区社会保险工作方面的法律、法规、规章和方针、政策； 2、负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作； 3、负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；负责城乡居民养老保险、医疗保险费征收工作； 4、负责社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作； 5、负责全市社会保险统计分析、基金运行分析和预警及社会保险稽核等工作； 6、负责各项社会保险待遇核定、支付及社会保险关系转移接续工作； 7、负责编制和执行全市社会保险基金预算；8、会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制，确保社会保险基金安全；9、负责开展社会保险社会化管理服务工作；10、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。市监察支队1、宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，检查用人单位的遵守情况；2、受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，并负责依法查处；3、负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权；4、协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作。就业创业贷款担保中心1、贯彻执行国家、自治区就业创业以及扶持小微企业发展方面的法律、法规和方针政策；2、拟定石嘴山市扶持创业贷款担保计划并组织实施；3、负责创业贷款担保基金的筹集和管理工作；4、负责创业担保贷款贷前调查、贷款担保、贷后服务、贷款催收、利息补贴发放等工作；5、负责农村妇女创业担保基金和贴息资金的管理、贷款担保、贷款回收、利息补贴发放等工作；6承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作
二、单位基本情况：市人社局设机关职能科室13个：分别为：办公室、政工科、政策法规科、社会保险基金监督科、创业与就业促进科、职业能力建设科（职业技能鉴定指导中心）、公务员管理科、专业技术人员管理科、人事管理科（军队转业干部安置工作办公室）、工资福利科、养老失业保险科、工伤医疗保险科、劳动监察与调解仲裁科。下设事业单位7个：其中：正处级事业单位1个，副处级事业单位1个，正科级事业单位5个，分别为市社会保险事业管理局、市就业创业服务局、市劳动保障监察支队、市就业创业贷款担保中心、市人事考试培训中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动人事争议仲裁院。市人社局系统编制人数共有人员148人：公务员42人，其中处级公务员5人，科级公务员29人，科员以下8人。参照公务员管理人员38人，其中处级1人，科级20人，科级以下17人。事业人员68人，其中中级3人，初级31人，其他34人。在职人员145人，公务员47人，其中处级6人，科级31人，科级以下10人。在职人数145人，公务员47人，参照公务员管理人员32人，事业单位66人。离退休60人，车辆编制4辆。
第二部分市人力资源和社会保障局
2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市人力资源和社会保障局2017年收支总预算36142126元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入36142126元，其中纳入预算管理的行政收费预算拨款200000元，经费拨款35942126元。
三、部门支出预算情况
市人社局系统2017年财政预算支出为36142126元，具体安排情况如下：
基本支出预算安排情况。2017年基本支出预算为17762126元，其中：工资福利支出15253597元；商品服务支出1236451元；对个人和家庭补助支出1272078元。
项目支出预算安排情况。2017年项目支出预算为18380000元。其中：55名自主择业军转干部取暖费、医疗保险补助和住房补贴等770000元，行政事业单位遴选200000元，13名财政供养人员工资等支出310000元，医疗、工伤、生育保险经费650000元，离休干部医疗补助1500000元，2017年城乡居民基本医疗保险市级财政补助收入9300000元，职工、居民养老保险、被征地农民缴养老金、社会化管理、档案管理费、机关事业单位养老保险等经费880000元， 城乡居民养老保险配套资金1830000元，贷款担保业务经费100000元，贷款贴息市本级配套840000元，劳动保障监察业务费及应急办维稳工作经费60000元，就业专项资金1600000元，失业保险网络等经费340000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
市人社局2017年财政拨款预算7568857元，比2016年财政拨款执行数9113804.94减少1544947元，下降16.95％。市就创局2017年财政拨款预算5101159元，比2016年执行数7381543.24元减少2280384.24元，下降31％。市劳动保障监察支队2017年财政拨款预算860240元，比2016年财政拨款执行数减少18897元，减少2%。市就业创业贷款担保中心2017年财政拨款预算1441951元，比2016年财政拨款执行数减少12777027.34元，减少89%。
（二）财政拨款预算构成情况
市人社局系统财政拨款预算36142126元，其中：一般公共服务支出2483000元，占6.87%，社保和就业支出19981148元，占55.28%；医疗卫生支出11734098元，占32.47%；住房保障支出1103881元，占3.05%；农林水支出840000元，占2.32%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
市人社局2017年财政拨款预算7568857元，具体安排是：1、工资福利支出5393820元，其中工资性支出4080446元，社会保险缴费968085元，医疗保障345289元。2、商品和服务支出1659158元。3、对个人和家庭补助支出515879元。市就创局2017年财政预算支出为5101159元。其中：基本支出3161159元，包括工资福利支出2755075元，商品和服务支出202630元，对个人和家庭的补助支出203454元；项目支出1940000元，包含市本级财政负担20%三支一扶工资1600000元，就业促进会工作经费、失业保险网络维护费、档案托管费、失业动态监测工作经费及人社大厦日常运行费等费用340000元。
市劳动保障监察支队2017年预算安排情况：1、工资福利支出695309元。2、对个人和家庭补助支出49672元。3、商品和服务支出55258元。4、劳动维权、保障监察及业务经费项目支出60000元。石嘴山市社会保险事业管理局（原医保中心）2017年预算安排情况：住房公积金：184789元；体检费支出：9100元；医疗保险费支出：123192元；工伤保险费支出：7700元；生育保险费支出6160元；社会保险费支出307981元；人员基本工资支出841524元；津贴补贴支出515916元；绩效工资支出193026元；职业年金支出123192元；个人取暖费支出122482元；目标考核及政府效能奖支出169000元；政府聘用人员支出62322元；一般公用经费支出130000元；交通费支出50000.00元；工会经费支出30798元。市社保局2017年预算安排情况：1、工资福利支出3233418.32元，其中：基本工资1176528元，津补贴660900元，绩效工资249556.2元，个人取暖费补贴165025.1元，目标考核及政府效能奖214500元，养老保险415668.84元，职业年金166267.54元，基本医疗保险166267.54元，工伤生育保险18705.1元。2、对个人和家庭补助支出270952.3元，其中：遗属人员支出5801元，健康体检费15750元，住房公积金249401.3元。3、商品和服务支出292366.88元，其中：新区水电、物业费33000元，一般公用支出综合定额165000元，交通费50000元，工会经费41566.88元，离退休公用支出2800元。市就业创业担保中心2017年预算安排情况：1、2017年财政拨款预算数为466402元。2、行政事业单位离退休为71550元.3、机关事业单位养老保险50893元。4、机关事业单位职业年金20357元。5、财政对其他社会保险基金的补助支出2187元。6、医疗卫生与计划生育为27276元。7、住房保障为30536元。9、创业担保贷款贴息为84万元。
五、“三公”经费预算情况
市人社局系统2017年“三公”经费预算数301837元，其中:公务车辆运行维护费177633元；公务接待费124204元。
第三部分 市人社局系统2017年部门预算表格
石嘴山市人力资源和社会保障局
2017年1月20日
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