石嘴山市中心血站

2016年部门预算信息公开

第一部分  市中心血站概况

一、主要职能

石嘴山市中心血站是全额一类公益事业单位 承担着全市一县二区20余家医疗机构的临床供血任务，供血服务半径100余公里。主要职能是负责全市血源招募、采供血成分血制备，储血和血液检测血液质量控制。

    二、基本情况

石嘴山市中心血站是正科级单位，站长一名正科级 ，副站长一名副科级。全站现有职工25名，在编13人，外聘12 人；其中专业技术人员20名；高级职称1名，副高级职称3名，中级职称6名，初级职称10名，退休职工2人，临时聘用人员5人。人员数量与结构基本与采供血任务相适宜。仪器设备123台件，仪器设备完好率达98%以上，基本满足了目前采供血工作的需要。

第二部分   市中心血站

2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

2016年收支总预算1453675元，比2015年预算增加293675元，增长25%。增长原因主要是2016年增加养老保险、职业年金、在职、离退休人员工资福利支出。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入1453675元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出903675元，项目支出550000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

2016年财政拨款预算1453675元，比2015年财政

拨款执行数增加2761334元，增加66%，主要原因2016年增加养老保险、职业年金、在职、离退休人员工资福利支出。

（二）财政拨款预算构成情况

财政拨款预算1453675元，其中社会保障和就业支出205294元，行政事业单位离退休38901 元，采供血机构1248381元。

五、“三公”经费预算情况

上年度 三公经费决算数，本年度 三公经费预算150417元，公务用车车辆维护运行费129649元，接待费20768元。

附件：石财发(2016)27号关于做好2016年预算信息公开工作的通知附表.xls