第一部分 市公路路政管理所概况
一、 主要职责：
负责石嘴山市大武口区行政区域内的除国、省道路和城市区道路外所有的公路路政管理.目前，公路路政管理的业务包括:
1.公路路产管理（公路管理、公路用地管理、公路附属设施管理、公路绿化花木管理）；
2.公路建筑控制区管理；
3.超限车辆行驶公路管理；
4.可能损害路面的机具行驶公路管理；
5.非公路标志管理；
6.平交道口管理；
7.管线与公路交叉管理；
8.路政内业（路政统计，路政档案，装备、经费、票据）管理；
二、部门预算单位构成及人员基本情况
根据预算管理有关规定，市路政所设有办公室、石炭井沟口治超监测站2个办公场地，市路政所现有编制24名，实有30人，其中：在职在编20名（正科级1名、副科级3名、科员16名），离退休人员3名，长期聘用人员7名,临时工3名。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、 部门预算2016年收支总体情况
2016年预算支出说明：基本支出2094210元，项目支出500000元，共计支出2594210元。比2015年预算增加了18.58%。增加原因为2015年增资，并且各项保险费用也相应增长。并且新增了职业年金。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2594210元，其中：经费拨款2594210元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2094210元，项目支出500000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
石嘴山市公路路政管理所2016年财政拨款预算2594210元，比2015年财政拨款执行数2187713元，增加了18.58%。
（二）财政拨款预算构成情况
石嘴山市公路路政管理所财政拨款预算2594210元，其中交通运输支出（工资，商品服务，专项工作经费）1999000元，占77.05%；社保和就业支出370382元，占14.27%；医疗卫生94341元，占3.63%；住房保障支出130487元，占5.05%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
石嘴山市公路路政管理所2016年财政拨款预算支出2594210元。例如：
1、交通运输支出，公路水路运输，公路路政管理支出2016年财政拨款预算数为1999000元，比2015年财政拨款执行数增加159100元，增加8.64%。
2、社会保障和就业支出，财政对社会保险基金的补助2016年财政拨款预算数为370382元，比2015年财政拨款执行数增加220182元，增加146.59%。原因为2015年工资额度调整，2016年的社保缴纳额大于2015年，并比2015年度多增加了职业年金项目及新增两个退休人员。
3、医疗卫生与计划生育支出2016年财政拨款预算数为94341元，比2015年财政拨款执行数增加10741元，增加12.84%。
4、住房保障支出2016年财政拨款预算数为130487元，比2015年财政拨款执行数增加16587元，增加14.56%。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市公路路政管理所2016年在职在编职工实有数20人。2015年度三公经费决算数为50128元，2016年度三公经费预算数为62000元，人均3100元。其中在编公务用车2辆，运行维护费为50000元，车均25000元。公务接待费为12000元，人均600元。
六、需要说明的问题
我单位无涉及国家秘密及有关保密事项范围的项目。
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