第一部分   市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定市本级机关事务管理工作规划、政策和制度并组织实施；负责对下级政府有关机关事务工作的指导。

（二）负责市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

（三）负责市政府确定的机关集中办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

（四）负责市政府授权管理的国有资产、房地产日常管理等工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，协同推进市本级党政机关办公用房统一管理，指导下级政府做好机关办公用房管理工作。

（五）负责全市公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

（六）负责制定接待工作的具体规定和办法，负责市本级公务接待工作，指导下级政府公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待，协调各接待单位改善接待条件，提高服务水平。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员基本情况

按照石政办发〔2014〕127号文件，市机关事务管理局内设办公室、物业科、服务科、接待科、公共机构节能科、资产和财务管理科六个科室。核定全额预算编制20名，其中局长1名，副局长2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数3个，工勤人员编制1名。现在编在职人员15人，其中正处级领导干部2名，副处级领导干部1名，副团职干部1名，科级领导干部4名，副科级领导干部2名，副主任科员2名，工作人员3名；退休人员2名；其他人员7名，其中大学实习生3名，聘用临时工4名。公务运行车辆7辆。

第二部分 市机关事务管理局2016年部门预算安排情况

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市机关事务管理局2016年收支总预算19898225元，比2015年预算18886865增加1011360元，增长5.3%。增长主要原因：2016年科技信息中心及政务服务中心入驻，水电费增加。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入19898225元，全为财政补助拨款。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：公共预算支出19898225元，其中基本支出1897225元，项目支出18001000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

石嘴山市机关事务管理局2016年财政拨款预算19898225元，比2015年财政拨款预算数增加1011360元，增加5.3%。

（二）财政拨款预算构成情况

石嘴山市机关事务管理局财政拨款预算19898225元，其中一般公共服务（机关服务、专项服务）19275029元，占96.87%；社会保障和就业支出404235元，占2.03%；医疗卫生102185元，占0.51%；住房保障支出116776元，占0.59%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

石嘴山市机关事务管理局2016年财政拨款预算支出19898225元。其中：

1.机关服务（政府办公厅及相关机构事务）类款项2010303，2016年财政拨款预算数为1274029元；

2.专项服务（水电费、物业费、机关餐厅补助、维修（护）、会议中心等）类款项2010304，2016年财政拨款预算数为16501000元；

3.专项业务经费（公务接待费）类款项2010305，2016年财政拨款预算数为1500000元；

4.财政对基本养老保险基金的补助类款项2080301，2016年财政拨款预算数为194627元；

5.财政对其他社会保险基金的补助类款项2080399，2016年财政拨款预算数为77851元；

6.未归口管理的行政单位离退休类款项2080504，2016年财政拨款预算数为131757元；

7.行政单位医疗类款项2100501，2016年财政拨款预算数为74771元；

8.公务员医疗补助类款项2100503，2016年财政拨款预算数为21114元；

9.其他医疗保障支出类款项2100599，2016年财政拨款预算数为6300元；

10.住房公积金类款项2210201，2016年财政拨款预算数为116776元；

五、“三公”经费预算情况

依据2015年度决算情况，预算2016年度三公经费总计2520000元，其中公务用车运行费120000元，公务接待费2400000元。

第三部分  市机关事务管理局2016年部门预算表格

见附表石嘴山市机关事务管理局2016年部门预算表格，