石嘴山市图书馆2016年部门预算
第一部分 石嘴山市图书馆概况
一、主要职能
1． 负责各类文献资料的搜集、整理、保存和管理工作。
2． 负责馆藏书刊、影音资料的借阅服务工作。
3． 负责全市基层图书馆（室）业务指导和业务人员的培训工作。
4． 组织开展图书文献资料的建设、开发利用和信息交流工作。
5． 完成市文化广播电视旅游局交办的其他工作。
二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）
石嘴山市图书馆是隶属于石嘴山市文化广电新闻出版局管理的正科级单位，内设办公室、采编部、科技情报室、成人外借部、少儿借阅室、成人阅览室、老年人及残疾人阅览室、等7个职能科室，核定行政编制23个，事业编制22个，工勤编制1个；实有人员33人，其中在职人员20人，退休人员13人。
第二部分 石嘴山市图书馆2016年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市图书馆2016年收支总预算3175128元，比2015年预算减少934443元。增长主要原因为缴纳在职人员养老及职业年金。
二、部 门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入3175128元，其中：经费拨款3175128元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2970816元，项目支出204312元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
石嘴山市图书馆2016年收支总预算3175128元，比2015年财政拨款执行数减少29000.09元，减少0.91%。
（二）财政拨款预算构成情况
石嘴山市图书馆财政拨款预算3175128元，其中图书馆经费2049005元，占65.53%；社保和就业支出863051元，占27.18%；医疗卫生112159元，占3.53%；住房保障支出150913元，占4.75%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
石嘴山市图书馆2016年预算支出33175128元。例如：
类款项 | 名称 | 金额 |
2070104 | 图书馆 | 1,658,606 |
| 基本工资 | 649,560 |
| 津贴补贴 | 471,948 |
| 绩效工资 | 171,525 |
| 个人取暖费补贴 | 100,290 |
| 目标考核及政府效能奖 | 120,000 |
| 职业年金 | 100,609 |
| 工伤保险 | 6,288 |
| 生育保险 | 5,030 |
| 政府聘用人员支出 | 49,291 |
| 一般公用支出(综合定额项目)
| 120,000 |
| 交通费 | 25,000 |
| 工会经费 | 25,152 |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 251,522 |
2100502 | 事业单位医疗 | 100,609 |
2100599 | 其他医疗保障支出 健康体检费 | 11,550 |
| 对个人和家庭补助支出 | 605,597 |
2080599 | 离退（职）休人员支出 | 556,428 |
2080599 | 离退休个人取暖费（含退职） | 46,369 |
| 离退休人员公用支出 | 2,800 |
2080801 | 死亡抚恤 遗属人员支出 | 5,932 |
2210201 | 住房公积金 | 150,913 |
| 项目支出 | 204,312 |
2070102 | 政府购买公益性岗位 | 204,312 |
四、“三公”经费预算情况
2016年三公经费预算6.9万元，其中公务车辆运行费用2.5万元，公务接待费4.4万元。
第三部分 图书馆2016年部门预算表格
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