目  录

第一部分   市农检中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  市农检中心2017年预算安排情况

一、部门收支预算总体情况。

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.预算绩效情况

    第三部分  名词解释

    1、事业运行

    2、社会保障和就业支出

    3、医疗卫生支出类

4、住房保障支出类

第四部分  市农产品质量安全检测中心2017年部门预算表格

第一部分   市农检中心概况

根据石嘴山市机构编制委员会《关于印发石嘴山市农业综合执法支队等四个事业单位机构编制方案的通知》（石编发[2012]50号）精神，设立石嘴山市农产品质量安全检测中心，为市农牧局工作部门。

一、主要职能

(—) 负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作。

（二）负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的监督抽检工作。

（三）负责种子质量检验工作。

（四）负责全市无公害农产品产地认定及其产品认证、绿色食品和有机食品认证初审和监管工作。

（五）负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作。

（六）参与全市农产品质量安全检测体系建设、管理、承担业务指导、人员培训等工作。

（七）完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

二、基本情况

单位性质：事业单位。

领导配置：正科级领导1名、副科级2 名。

编制情况：事业编制15人。

人员情况：2017年预算在职人员13人。其中专业技术人员12人，工勤人员1人。

第二部分  市农检中心2017年预算安排情况

一、部门收支预算总体情况

市农检中心2017年财政拨款预算支出2119315元，具体支出情况如下：

1.农林水支出类。2017年拨款预算数为1592957元。

2.社会保障和就业支出类。2017年拨款预算数为314523元。

3.医疗卫生支出类。2017年拨款预算数为90397元。

    4.住房保障支出类。2017年拨款预算数为121420元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入2119315元，全部为预算拨款收入。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出1899315元，项目支出220000元。

2017年基本支出共计1899315元，具体包括：

（1）工资福利支出合计1623105元，其中在职人员工资支出1085093元,取暖补贴85145元，目标考核奖84500元,基本医疗保险80947元，养老保险202367元，职业年金80947，工伤保险5059元，生育保险5059。

（2）商品和服务支出合计126137元，其中在职人员公用经费78000元，交通费25000元，离退休人员公用经费2900元，交纳的工会经费20237元。

（3）对个人和家庭补助支出合计150073元，其中遗属人员支出19203元，住房公积金121420元，职工健康体检费9450元。

2017年项目支出预算安排情况说明。

根据中心发展目标结合中心职能，2017年财政安排专项业务经费22万元，主要用于石嘴山市农产品质量安全检测工作，具体对全市重点农贸批发市场、超市蔬菜水果、肉类及蛋奶类进行定期抽检，同时继续加强对农产品质量安全检测专业技术人员培训力度，提高检测水平，确保农产品质量安全。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市农检中心2017年财政拨款预算2119315元，比2016年财政拨款执行数减少866444.77元，减少24%。原因是2016年过程当中追加项目经费50万元，同时2016年在职人员为15人，下半年退休1人，2017年预算在职人数实际为14人，其中一人由于工作调动关系（人已调走，但组织关系还未办理），在交接过程当中其2017年基本支出没有做入预算。需在2017年申请追加预算。

（二）“三公”经费预算情况

市农检中心2017年“三公”经费实际执行数为61552元，其中公务车运行费53740元，公务接待费7812元，出国境经费0元。“三公经费”比上年减少18.7%。

（三）其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

2017年，石嘴山市农产品质量安全检测中心事业运行经费财政拨款预算12.3万元，比2016年预算减少1.3万元，下降9.5%。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2、政府采购情况

2017年，石嘴山市农产品质量安全检测中心无政府采购项目。

3、国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，市农检中心占用使用国有资产总体情况为房屋193.21平方米，价值12.4万元；车辆3辆，价值50.5万元；办公家具价值24.8万元；其他资产价值129.3万元。

4、预算绩效情况

无

  第三部分  名词解释

   1、事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。

2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤。（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。

3、医疗卫生支出类（210类05款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

第四部分  市农产品质量安全检测中心2017年部门预算表格

表1财政拨款收支总表

表2财政拨款收入总表

表3财政拨款支出总表

表4财政拨款支出明细表

表5部门收支总表

表6部门收入总表

表7部门支出总表

表8部门支出预算分类科目表

表9部门支出预算明细表

表10部门支出经济分类总表

表11部门经济支出明细表

表12部门项目支出明细表

表13非税收入明细表

表14政府性基金预算支出明细表

表15“三公经费”预算明细表

表16单位基本情况表

 以上表格内容详见附表：部门预算公开报表（请点击此处下载附件查看）