目录

第一部分 市畜牧水产中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 市畜牧水产中心2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

（二）财政拨款预算构成情况

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

四、“三公”经费预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占用使用情况

4、预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分  市畜牧水产中心2017年部门预算表格

第一部分  市畜牧水产中心概况

根据自治区编委《关于印发《石嘴山市事业单位清理规范方案》的通知》（宁编发[2012]114号）精神，市畜牧技术推广服务中心与市水产技术推广服务中心、市动物疾病预防控制中心合并，组建市畜牧水产技术推广服务中心，保留市动物疾病预防控制中心、市动物源性食品安全检测中心牌子，为市农牧局管理的正科级事业单位。现结合实际，确定其机构编制方案。

一、主要职能

1、组织、指导、协调实施全市畜牧、水产、草原技术推广服务工作和动物疾病预防控制。

2、负责组织实施畜禽、水产、牧草良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广，畜禽和水产种质资源监测及品种保护、开发、利用、良种登记和生产性能测定等工作。

3、负责渔业资源的保护和可持续利用，水生动植物病害的监测、预报、防治和处理，渔业环境保护与生态平衡方面的技术指导、评估等工作。

4、负责畜禽、水产养殖饲料使用的技术指导、水产品质量安全检测盒种质资源管理、渔业科技项目的申报、立项、实施以及渔业科技成果的申报和管理等工作。

5、负责制定无公害水产品生产技术规程和无公害水产品流通标准，指导技术应用，统计调查渔业生产和经济运行情况。

6、负责实施动物防疫，组织落实全市动物疾病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和免疫质量监测，综合分析和确认县区动物疾病诊断、监测数据。

7、负责重大动物疾病、人畜共患病、新发和突发疫情的诊断与鉴定，收集、汇总、分析、预警、预报区内外动物疫情，报告全市动物疫情。

8、负责拟定全市重大动物疫情扑灭、控制措施，为全市重大动物疫病、人畜共患病疫情控制盒应急行动提供技术支持；参与制定全市防治重大动物疫病应急预案、应急物资筹备计划、公共卫生事件的调查处理及动物疫情处置应急行动。

9、组织落实全市动物防疫的冷链体系建设和动物用生物药品的供给，承担动物源性食品安全监测和专业技术培训工作。

10、负责开展畜牧、水产、草原技术交流、培训、信息服务等工作。

11、负责全市草原资源调查、规划和草地生产力动态监测工作，提出建设、利用和保护的技术措施，开展草原鼠、虫、病害及毒草监测、防治和全市草原防火等工作。

12、完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

二、单位基本情况

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心为财政全额拨款事业单位，核定全额事业编制15人，实有33人，其中：在职14人，离退休人员15人，聘用人员4人。单位内设办公室、畜禽种子工作室、草原防火物资储备库、畜牧工作站、农业环境工程设计室、水产工作站和财务7个职能科室。

第二部分  市畜牧水产中心2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心2017年收支总预算2225620元，比2016年预算减少672254元，减少23.20%。减少主要原因：一是基本支出项中工资福利支出1721584元，增加119362元；对个人和家庭补助支出145333元，减少746487元；商品和服务支出158704元，减少5129元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入2225620元，全部为经费拨款。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出2025620元，项目支出200000元。公共预算基本支出中用于工资福利支出1636483元，商品服务支出243805元，对个人和家庭的补助支出145333元。

（一）财政拨款预算规模变化情况

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心2017年财政拨款预算2225620元，比2016年财政拨款执行数减少672254元，减少23.20%。

（二）财政拨款预算构成情况

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心财政拨款预算2225620元，其中一般公共服务（安全、教育）155504元，占7.0%；社保和就业支出1844580元，占82.88%；医疗卫生96514元，占4.34%；住房保障支出129022元，占5.8%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心2017年财政拨款预算支出2225620元。

1、农林水支出。（213类01款04项）2017年拨款预算数为1480346元，比2016年执行数减少175978元，减少10.62%。减少原因是2017年调出一人。

2、社会保障和就业支出。（208类03款01项）（208类08款01项）2017年拨款预算数为519738元，比2016年执行数减少787348元, 减少60.24%。减少原因市2017年调出一人。

3、医疗卫生支出。（210类11款02项）2016年拨款预算数为96514元，比2016年执行数减少1535元，减少1.57%。减少原因是2017年调出一人。

4、住房保障支出。（221类02款01项）2017年拨款预算数为129022元，比2016年执行数增加5225元,增长 4.22%。增长原因是2017年工资基数增加。

四、“三公”经费预算情况

石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心2017年“三公”经费预算54198元，其中公务车运行费53843元，招待费355元，比2016年减少1.31%。

       五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

2017年，石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心单位的事业运行经费财政拨款预算13.4万元，比2016年预算减少0.6万元，减少 4.3%。（事业运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2、政府采购情况

2017年，石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算373.5万元，其中：政府采购货物预算148万元，政府采购工程预算208.5万元，政府采购服务预算17万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋958平方米，价值69.38万元；车辆3辆，价值41.3万元；办公家具价值9.58万元；其他资产价值82.09万元。

4、预算绩效情况

无

第三部分  名词解释

1.事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。

2.社会保障和就业支出（208类03款01项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤。（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。

3.医疗卫生支出类（210类11款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

第四部分  市畜牧水产中心2017年部门预算表格

表1财政拨款预算收支总表

表2财政拨款预算收入总表

表3财政拨款预算支出总表

表4财政拨款支出明细表

表5部门收支总表

表6部门收入总表

表7部门支出总表

表8部门支出明细表科目表

表9部门支出明细表

表10部门支出经济分类总表

表11部门基本支出明细表

表12部门项目支出明细表

表13非税收入支出明细表

表14政府性基金预算支出明细表

表15三公经费预算明细表

表16单位基本情况表

以上表格内容详见附表：部门预算公开报表（请点击此处下载附件查看）