石嘴山市水资源开发利用管理办公室2017年部门预算信息公开目录

 

第一部分  市水资办概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  市水资办2017年部门预算安排情况

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、财政拨款预情况

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.预算绩效情况

第三部分  市水资办2017年部门预算表格

表1财政拨款收支预算总表

表2财政拨款收入预算总表

表3财政拨款支出预算分类汇总表

表4财政拨款支出预算分类汇总表

表5财政拨款支出预算分类汇总表

表6财政拨款基本支出

表7财政拨款项目支出预算明细表

表8部门收支预算总表

表9部门收入总表

表10部门支出总表

表11部门非税收入支出明细表

表12政府性基金预算支出明细表

表13“三公”经费财政预算表

第四部分  名词解释

 

 

石嘴山市水资办2017年部门预算信息公开

 

第一部分石嘴山市水资源开发利用管理办公室概况

一、主要职能 

1、负责组织协调水利灌排、水利工程质量监督管理工作；协助做好全市水事活动的监督检查，参与查处水事案件  

2、承担水资源及水域、水源地、水工程等相关设施管理和保护工作任务。

3、承担取水许可制度的实施及市辖区取水量、水资源费、污水处理费的征收等工作任务。

4、负责水表校验管理和全市地下水监测预报工作，推广先进用水、节水工艺和水处理技术设备，监督取水用水技术和规范的实行。

5、负责审核建设项目水资源论证方案，参与节水项目的审查、竣工验收等工作。

6、负责全市灌排工程基础档案及水资源勘察、监测、调查、技术档案管理等工作。

7、完成市水务局交办的与其业务相关的其他工作。

二、部门及单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等） 

1、部门设置和人员情况

主管部门：石嘴山市水务局；

单位性质：全额拨款事业单位；

领导配置：主任1名(正科级)，副主任2名（副科级）；

编制情况：事业编制24名；

人员情况：在职人数24人，其中：全额预算事业编制8名、定额补助事业编制16名，工勤人员编制2名，退休人员2名

第二部分 石嘴山市水资源开发利用管理办公室

2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况 

2017年财政预算拨款：2815022元。比2016年预算增加362934元，增长13%。增长主要原因：一是2017年人员支出增加、职业年金增加、社保基金增加、基本医疗保。二是2017年公共预算没有变。     

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入7465022元，经费拨款2815022元，纳入预算管理收入4650000元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出2815022元 ，项目支出4650000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市水资办2017年财政拨款预算2815022元，比2016年财拨款执行数3458825.52元，减少了643803.52元。项目资金拨款2017年计划拨款4650000元，比2016财政拨款执行数400000 元，增加了4250000元。

（二）财政拨款预算构成情况

财政拨款预算2815022元，其中一般公共服务120000元，占4%；社保和就业支431943元，占15%；医疗卫生146396   元，占5%；住房保障支出185118元，占7%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

市水资办2017年财政拨款预算支出 2815022元。比2016年预算执行情况3697148.7元。减少了882126.7元。

1、社会保障类208 (类）03（款）01（项）。2017年财政拨款预算数为446327元，比2016年财政拨款执行数减少12593.02元。

五、“三公”经费预算情况

2017年市水资办“三公”经费预算数104373元，公务招待费用16546元，人均689.4元。比2016年财政拨款执行数减少4491.55元。预算执行情况公务车运行维修费102863.55元，由于近年来野外工作量的增加、巡查范围扩展，该项费用的发生市水资办工作性质是属于野外作业，点多面广，造成车辆运行费较高。水资办公务接待费6001元。

六、其他重要事项的情况说明

    没有其他重要情况

第三部分 市水资办2017年部门预算表格  

第四部分 名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

 

                               2017年1月17日