石嘴山市水土保持工作站

2017年部门预算信息公开目录

 

第一部分  市水保站概况

     一、主要职能

     二、单位基本情况

第二部分  市水保站2017年部门预算安排情况

    一、部门预算收支总体情况

    二、部门收入预算情况

    三、部门支出预算情况

    四、财政拨款预情况

    五、“三公”经费预算情况

    六、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费

    2. 政府采购情况

    3. 国有资产占用使用情况

    4. 预算绩效情况

    第三部分  市水保站2017年部门预算表格

    表1  财政拨款收支预算总表

    表2  财政拨款收入预算总表

    表3  财政拨款支出预算分类汇总表

    表4  财政拨款支出预算分类汇总表

    表5  财政拨款支出预算分类汇总表

    表6  财政拨款基本支出

    表7  财政拨款项目支出预算明细表

    表8  部门收支预算总表

    表9  部门收入总表

    表10 部门支出总表

    表11 部门非税收入支出明细表

    表12 政府性基金预算支出明细表

    表13 “三公”经费财政预算表

    第四部分  名词解释

市水保站2017年部门预算信息公开

 

第一部分  水保站概况

一、主要职责：

1.宣传、贯彻国家和自治区水土保持的有关法律、法规、规章和政策。

2.负责水土保持现场查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划，制定水土保持年度计划。

3.负责审查生产建设单位的水土保持方案并监督执行。

4.负责依法查处违反水土保持法律、法规和规章的行为。

5.组织开展水土保持科学研究、人才培训、技术推广工作。

6.负责编制区域水土保持监测规划和实施计划；负责区域水土保持监测信息网建设和水土保持监测工作。

7.完成市水务局交办的其他工作。

二、单位基本情况及人员构成

石嘴山市水土保持工作站成立于2004年8月，是隶属于石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，经费为财政全额拨款。在职人员4人、其中；正高1人、副高1人、中级2人4。2013年4月退休1人,2016年9月退休1人。

第二部分   市水保站2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

水土保持工作站2017年收支总预算657702元，比2016年预算减少46454元。减少主要原因是工作人员减少，2016年9月退休1人。

二、部门收入预算情况

石嘴山市水土保持工作站2017年公共预算财政拨款收入657702元，其中：经费拨款657702元，纳入预算管理657702元。

三、部门支出预算情况

石嘴山市水土保持工作站2017年公共预算支出说明：基本支出657702元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

石嘴山市水土保持工作站2017年财政拨款预算657702元，比2016年财拨款执行数704156减少252734.88元，减少35%。

（二）财政拨款预算构成情况

石嘴山市水土保持工作站财政拨款预算657702元，其中；社保保险和就业99355元，占15%；医疗卫生29493元，占4%；住房保障支出41089元，占6%，水利行业业务管理支出483765元，占74%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

石嘴山市水土保持工作站2017年财政拨款预算支出657702元，比2015年预算执行情况减少了252734.88元。

1.社会保障类 (208）社会保险基金（03）基本养老保险（01）。2016年财政拨款预算数为143770 元，比2015年财政拨款执行数39264.42增加90135.58元，上升62%。

2.医疗卫生（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02），2016年财政拨款预算数为30978 元，比2015年财政拨款执行数19316.98增加11661.02元，上升37%。

3.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2016年财政拨款预算数为43317元，比2015年财政拨款执行数28975.46增加14341.54元，上升33%。

4.农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）2016年财政拨款预算数为486091元，比2015年财政拨款执行数789662.57元减少303571.57元，下降38%。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算费用40486元，其中车辆维护运行费36126元，接待费4360元,公务车购置费0元。本年度预算总额比2016年度决算总额高47.2%，主要是由于水保项目增加引起的，公务接待费与公务车运行维护费较上年均增加。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年，市水保站的机关运行经费财政拨款预算10.12万元，比2016年预算减少1.62万元，下降16%。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2.政府采购情况

2017年，市水保站政府采购预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，市水保站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.85万元；办公家具价值2.2万元；其他资产价值24.82万元。

4.预算绩效情况

市水保站无重点项目。

第三部分  市水务局2017年部门预算表格

第四部分 名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

     

                            石嘴山市水土保持工作站

2017年1月17日