石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年部门

预算信息公开目录

第一部分  石嘴山市大武口滞洪区管理所概况

一、主要职能 

二、单位基本情况 

第二部分 石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年

部门预算安排情况

一、部门预算收支总体情况 

　　二、部门收入预算情况 

　　三、部门支出预算情况 

　　四、财政拨款预情况 

　　五、“三公”经费预算情况 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1. 机关运行经费 

　　2. 政府采购情况 

　　3. 国有资产占用使用情况 

4. 预算绩效情况 

第三部分 石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年

部门预算表格

表1 财政拨款收支预算总表 

　　表2 财政拨款收入预算总表 

　　表3 财政拨款支出预算分类汇总表 

　　表4 财政拨款支出预算分类汇总表 

　　表5 财政拨款支出预算分类汇总表 

　　表6 财政拨款基本支出 

　　表7 财政拨款项目支出预算明细表 

　　表8 部门收支预算总表 

　　表9 部门收入总表 

　　表10 部门支出总表 

　　表11 部门非税收入支出明细表 

　　表12 政府性基金预算支出明细表 

表13“三公”经费财政预算表

第四部分  名词解释

石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年部门

预算信息公开

第一部分 大武口滞洪区管理所概况

　　一、主要职能

　　贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区涉水法律、法规和规章；负责大武口滞洪区拦洪库、行洪沟道、泄洪沟道及防洪设施水事违法案件的查处工作；负责大武口滞洪区洪水监测工作；负责大武口行洪沟道防洪设施的管护工作；负责大武口、惠农区行洪沟道管理工作；负责编制大武口滞洪区汛期洪水调度方案；负责编制防洪工程建设和年度维修计划，并组织实施；配合做好防汛值班及防汛工程施工工作；完成水务局交办的其他工作。

　　二、单位基本情况

　　石嘴山市大武口滞洪区管理所隶属石嘴山市水务下属事业单位，现有编制5名，实有5人，其中：在职5名，退休2名，所长1名，核定公务用车编制数1辆。

第二部分 石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年

部门预算安排情况

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年收支总预算709328元，比2016年预算增加803055.35元，（减少）93727.35元。减少的主要原因是退休人员工资交社保。

二、部门收入预算情况

　　石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年公共预算财政拨款收入709328元，其中：经费拨款709328元，纳入预算管理709328元。

　　三、部门支出预算情况

　　石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年公共预算支出说明：基本支出709328元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　（一）财政拨款预算规模变化情况

　　石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年财政拨款预算709328.00元，比2016年财政拨款执行数803055.35减少了93727.35元，减少11.6%。减少的主要原因是退休人员工资交社保局。

　　（二）财政拨款预算构成情况

　　石嘴山市大武口滞洪区管理所财政拨款预算709328元，其中；社会保障和就业98121元，占13.8%；医疗卫生与计划生育支出27161元，占3.8%；住房保障支出40742元，占5.8%，水利行业业务管理支出543304元，占76.6%。

　　（三）财政拨款预算具体使用安排情况

　　石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年财政拨款预算支出709328元，比2016年预算执行数803055.35减少了93727.35元。

　　1、社会保障类 (208）社会保险基金（03）基本养老保险（01）。2017年财政拨款预算数为67904，比2016年财政拨款执行数61242增加6662元，上升11%。

　　2、医疗卫生（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02），2017年财政拨款预算数为27161元，比2016年财政拨款执行数24496增加2665元，上升%。

　　3、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2017年财政拨款预算数为40740元，比2016年财政拨款执行数50861元。减少了10121元，下浮了19.8%。

　　4、农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）2017年财政拨款预算数为543304元，比2016年财政拨款执行数517712元。增加了25592元，增加了4.9%。

　　五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数27000元，其中：公务招待费用2000元，公务用车购置费0元，公务车运行维护费25000元。比2016年三公经费决算数减少20121元，减少了7.5%。主要原因是市大武口滞洪区管理所负责大武口区、惠农区行洪沟道防洪设施的管护工作，负责大武口区、惠农区行洪沟道管理工作，公务车运行维护费减少；执行厉行节约，三公经费减少，公务接待费严格执行相规定没有超标准现象。

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

事业单位无机关运行费

2、政府采购情况

2017年，市大武口滞洪区管理所无政府采购预算。

3、国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，市大武口滞洪区管理所占用使用国有资产价值33.84万元；车辆1辆，价值23.6万元；办公家具价值10.24万元；

4、预算绩效情况

石嘴山市大武口滞洪区管理所无项目。

   第三部分石嘴山市大武口滞洪区管理所2017年

部门预算表格

           第四部分 名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　                                    石嘴山市大武口滞洪区管理所

　　                                          2017年1月18日