目  录

 

第一部分石嘴山市农业综合执法支队概况

一、主要职责

二、单位基本情况

第二部分2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算构成情况

（二）财政拨款预算具体使用安排情况

五、“三公”经费预算情况 

六、其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

第三部分  名词解释

第四部分  市农业综合执法支队2017年部门预算表格

第一部分   农业综合执法支队概况

     一、部门主要职责

1.组织、指导、监督各县（区）农业行政执法机构农业行政执法工作；负责集中行使法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的行政处罚权。

2.对全市种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机配件等农资市场、农业环境、基本农田、植物新品种、野生动植物保护及草原进行监督管理，并对违法案件进行查处。

3.负责对农业机械进行注册、登记、安全技术检验、核发牌证、年检，对农机驾驶人员考核及核发驾驶原证和年审等工作；负责公路以外农机事故的调查处理。

4.负责查处重大动物疫病强制性免疫和动物公共卫生事件案件，监督动物防疫检疫、动物产品安全管理、从事动物饲养和经营以及动物产品市场经营企业动物防疫、动物疫病控制扑灭等工作。

5.按照国家标准、行业标准和检疫检验管理办法、监督辖区屠宰加工的动物、动物产品，对市场（超市）冷库和流动环节的动物、动物产品实行监督检疫。

6.负责水产养殖中渔药使用监督管理，调查处理辖区水生野生动物管理和渔业水域污染。

7.负责全市农村集体资产与财务管理、农村集体经济组织的审计等工作。

8.完成农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

根据上述主要职责，市农业综合执法支队内设机构5个。分别为：办公室、检疫监督科、执法监督科、农经管理科、农机监理科。

    二、部门及单位基本情况

单位性质：事业单位

领导配置：支队长1名（副处级）、副支队长3名（正科级），内设机构副科级领导指数5名。

编制情况：核定全额事业编制30人。

人员情况：在职人员29人、退休人员17人，临时聘用人员5人。

   

第二部分   市农业综合执法支队2017年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况

市农业综合执法支队2017年收支总预算4734003元，比2016年预算减少478122元。减少主要原因2017年退休人员工资移交社保。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入4734003元，其中经费拨款4729003元，纳入预算管理50000元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出4269003元，项目支出460000元，纳入预算管理的非税收入支出50000元。公共预算基本支出中用于工资福利支出3388327元，商品服务支出525897元，对个人和家庭的补助支出354779元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算构成情况

市农业综合执法支队财政拨款预算4734003元，其中农林水事务等支出3564757元，占75.3%；社会保障和就业支出634609元，占13.4%；医疗卫生支出198378元，占4.19%；住房保障267475元，占5.65%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

    1.农林水事务等支出（213类01款04项）2017财政拨款预算数为2742270元，（213类01款09项等）2017财政拨款预算数为460000元。

2.社会保障和就业支出（208类05款99项）2016财政拨款预算数为866883元，比2015年财政拨款执行数999063元减少132180元，减少13.23%。

3.医疗卫生支出类（210类05款02项）2017财政拨款预算数为82092元，（210类11款99项）2017财政拨款预算数为10500元。

4.住房保障支出类（221类02款01项）2016财政拨款预算数为267475元；

 五、“三公”经费预算情况 

市农业综合执法支队2017年三公经费预算总计109063元，其中公务车5辆，公车运行费99479元，公务接待费9584元。“三公经费”比上年减少19.6%。

   六、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

2017年，石嘴山市农业综合执法支队的事业运行经费财政拨款预算29.9万元，与2016年预算持平。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2、政府采购情况

2017年，石嘴山市农业综合执法支队 政府采购预算0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市农业综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋1255.30平方米，价值111.4万元；车辆7辆，价值73.17万元；办公家具价值14.09万元；其他资产价值8.7万元。

第三部分  名词解释

 1.农林水事务等支出（213类01款04项）是指农林水事务行业用于事业运行的资金，（213类01款09项）是指农林水事务中用于农产品质量安全管理等的专项资金。

2.社会保障和就业支出（208类03款01项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指其他行政事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出类（210类05款02项）是指事业单位医疗补助资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

 

第四部分  市农业综合执法支队2017年部门预算表格

    表1 收支预算总表

表2 收入预算总表

表3 支出预算分类汇总表

表4 公共财政预算支出明细表（按经济科目分类）

表5 项目支出预算明细表

表6 公共财政预算拨款支出总表（按项目分类）

表7 纳入预算管理的非税收入支出预算表

表8 “三公”经费财政拨款支出预算表

以上表格内容详见附表：2017年部门预算表（请点击此处下载）