石嘴山市健康教育所2016决算公开

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石嘴山市健康教育所2016决算公开

时间：2017-08-28 00:00 来源：石嘴山网

字号：大中小

2016年度

石嘴山市健康教育所部门决算

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市健康教育所部门决算公开（正文）

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责制定全市健康促进和健康教育工作计划并组织实施；组织、指导开展全市健康教育与健康促进工作。 2、负责全市各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员的知识和技能培训。 3、建立和发展健康教育信息网络，组织发布健康教育信息，向社会提供预防保健知识服务，对社会上健康相关信息进行监测、评估和引导。 4、组织开展大众卫生科学知识传播活动，推广健康促进与健康教育适宜技术，设计、制作和分发健康教育传播材料。 5、负责健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。 6、组织开展健康教育与健康促进研究和对外合作与交流，承担健康教育相关合作项目的开展。7、承担市医学会日常工作。8、完成市卫生和计划生育局交办的其他相关工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，市健康教育所隶属于石嘴山市卫生和计划生育局的正科级公益一类全额事业单位预算，是纳入2016年部门预算编制的二级预算单位。市健康教育所内设综合科、健康传播科、健康监测科等3个职能科室。…….现有编制6人，实有6人，退休人员3人，临时工1人。……二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算表收入支出决算总表（公开表样）
					公开01表
公开部门：石嘴山市健康教育所					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1293431.69	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	125800	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	238414.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1092629.31
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	97654.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1419231.69	本年支出合计	51	1428698.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	12823.42	年末结转和结余	53	3356.6
总计	27	1432055.11	总计	54	1432055.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）
										公开02表
公开部门：石嘴山市健康教育所										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1419231.69	1293431.69					125800
208			社会保障和就业支出	238,414.64	238,414.64
20803			财政对社会保险基金的补助	147,332.64	147,332.64
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	105,237.60	105,237.60
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	42,095.04	42,095.04
20805			行政事业单位离退休	91,082.00	91,082.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	91,082.00	91,082.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,083,162.49	957,362.49					125800
21005			医疗保障	45,945.04	45,945.04
2100502			事业单位医疗	42,095.04	42,095.04
2100599			其他医疗保障支出	3,850.00	3,850.00
21007			计划生育事务	1,037,217.45	911,417.45					125800
2100716			计划生育机构	985,192.45	859,392.45					125800
2100717			计划生育服务	50,000.00	50,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,025.00	2,025.00
221			住房保障支出	97,654.56	97,654.56
22102			住房改革支出	97,654.56	97,654.56
2210201			住房公积金	63,142.56	63,142.56
2210203			购房补贴	34,512.00	34,512.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）
									公开03表
公开部门：石嘴山市健康教育所									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1428698.51	1376673.51	52025
208			社会保障和就业支出	238,414.64	238,414.64
20803			财政对社会保险基金的补助	147,332.64	147,332.64
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	105,237.60	105,237.60
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	42,095.04	42,095.04
20805			行政事业单位离退休	91,082.00	91,082.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	91,082.00	91,082.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,092,629.31	1,040,604.31	52,025.00
21005			医疗保障	45,945.04	45,945.04
2100502			事业单位医疗	42,095.04	42,095.04
2100599			其他医疗保障支出	3,850.00	3,850.00
21007			计划生育事务	1,046,684.27	994,659.27	52,025.00
2100716			计划生育机构	994,659.27	994,659.27
2100717			计划生育服务	50,000.00		50,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,025.00		2,025.00
221			住房保障支出	97,654.56	97,654.56
22102			住房改革支出	97,654.56	97,654.56
2210201			住房公积金	63,142.56	63,142.56
2210203			购房补贴	34,512.00	34,512.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
						公开04表
公开部门：石嘴山市健康教育所						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1293431.69	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	238414.64	238414.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	966829.31	966829.31
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	97654.56	97654.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1293231.69	本年支出合计	52	1302898.51	1302898.51
年初财政拨款结转和结余	25	12823.42	年末财政拨款结转和结余	53	3356.6	3356.6
一、一般公共预算财政拨款	26	12823.42		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1306255.11	合计	56	1306255.11	1306255.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：石嘴山市健康教育所						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1302898.51	1250873.51	52025
208			社会保障和就业支出	238414.64	238414.64
20803			财政对社会保险基金的补助	147332.64	147332.64
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	105237.6	105237.6
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	42095.04	42095.04
20805			行政事业单位离退休	91082	91082
2080599			其他行政事业单位离退休支出	91082	91082
210			医疗卫生与计划生育支出	966829.31	914804.31	52025
21005			医疗保障	45945.04	45945.04
2100502			事业单位医疗	42095.04	42095.04
2100599			其他医疗保障支出	3850	3850
21007			计划生育事务	920884.27	868859.27	52025
2100716			计划生育机构	868859.27	868859.27
2100717			计划生育服务	50000		50000
2100799			其他计划生育事务支出	2025		2025
221			住房保障支出	97654.56	97654.56
22102			住房改革支出	97654.56	97654.56
2210201			住房公积金	63142.56	63142.56
2210203			购房补贴	34512	34512
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：石嘴山市健康教育所				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	1250873.51	1167990.24	82883.27
301	一、工资福利支出	930835.68	930835.68
01	基本工资	307093	307093
02	津贴补贴	191055	191055
03	奖金	99200	99200
04	其他社会保障缴费	49112.44	49112.44
06	伙食补助费
07	绩效工资	66262.6	66262.6
08	机关事业单位基本养老保险缴费	147332.64	147332.64
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出	70780	70780
302	二、商品和服务支出	82883.27		82883.27
01	办公费	8094.53		8094.53
02	印刷费
03	咨询费
04	手续费
05	水费
06	电费
07	邮电费	2570.51		2570.51
08	取暖费
09	物业管理费
11	差旅费	9408		9408
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费	140		140
14	租赁费
15	会议费	579.5		579.5
16	培训费	14286		14286
17	公务接待费	4230		4230
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费
27	委托业务费
28	工会经费	10523.76		10523.76
29	福利费
31	公务用车运行维护费	24061.72		24061.72
39	其他交通费用
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出	8989.25		8989.25
303	三、对个人和家庭的补助	237154.56	237154.56
01	离休费
02	退休费	72382	72382
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助
06	救济费
07	医疗费	3850	3850
08	助学金
09	奖励金	1800	1800
10	生产补贴
11	住房公积金	63142.56	63142.56
12	提租补贴
13	购房补贴	34512	34512
14	采暖补贴	42768	42768
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出	18700	18700
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：石嘴山市健康教育所										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40217.25		35172.25		35172.25	5045.00	40217.25		35172.25		35172..25	5045.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：石嘴山市健康教育所									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1419231.69元，支出总计1428698.51元。与2015年相比，收入总计增加115541.83元，增长8.86%，支出总计增加3952.95元，增长0.28%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1419231.69元，其中：财政拨款收入1293431.69元，占总收入91%；其他收入125800元，占总收入8.86%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1428698.51元，其中：基本支出1376673.51元，占总支出96.35%；项目支出52025元，占总支出3.64%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算1306255.11元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加95763.83元，增长7.99%，支出总计增加41398.71元，增长3.28%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1302898.51元，占本年支出合计的91.19%。与2015年相比，财政拨款支出增加41398.71元，增加3.28%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1302898.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出238414.64元，占18.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出966829.31元，占74.2%；住房保障（类）支出97654.56元，占7.49%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1167058元，支出决算为1302898.51元，完成年初预算的10.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1250873.51元，其中：人员经费1167990.24元，公用经费82883.27元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出930835.68元，较2015年决算数增加166350.54元，增长21.75%。

(2)商品和服务支出82883.27元，较2015年决算数增加6552.18元，增长8.58%。

(3)对个人和家庭的补助237154.56元，较2015年决算数减少91415.44元，降低27.82%。

(4)其他资本性支出0元，较2015年决算数减少1645元，降低100%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为40217.25元，支出决算为40217.25元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为35172.25元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5045元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8374.37元，增长26.29%，其中：公务用车运行费支出决算增加6643.37元，增长23.28%；公务接待费支出决算增加1731元，增长52.23%。公务用车运行费支出增加的主要原因是公务用车运行时间较长，修理费增加。公务接待费支出增加的主要原因是单位转型，学习交流次数增多。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出35172.25元，占42.43%；公务接待费支出5045元，占6.08%。

(1)因公出国（境）费支出无支出。

(2)公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：没有公务用车购置费，公务用车运行维护费支出35172.25元，主要用于公车加油、过路过桥费、公务车辆维修费、公务用车保险费等。

(3)公务接待费支出***元。其中：国内接待费支出5045元，主要用于异地接待。2016年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次127人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

此项支出无数据

(九)其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费支出情况说明

2016年本部门事业运行经费，合计82883.27万元，比2015年减少7092.82元，下降7.88%。主要原因是办公经费减少。

2.政府采购情况说明

此项支出无数据

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积923平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年我单位的基本支出管理的各项收入和支出均按预算的目标完成，财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按照国家规定的工资标准发放，公用经费全部用于办公费、差旅费、邮电费、培训费等。三公经费主要支出公务用车运行维护费、公务接待费，共支出40217.25元，比2015决算比增加8374.37元，增长26.29%；主要是公务用车运行时间较长，修理费增加。

附件：2016决算公开表格http://www.nxszs.gov.cn/CMSCMSszs/201708/201708280503036.docx

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