目录
第一部分 石嘴山市规划管理局（本级）部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九) 其他重要事项的情况说明
（十）名词解释
第二部分 石嘴山市城市测绘队部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九) 其他重要事项的情况说明
（十）名词解释
第三部分 石嘴山市规划编制研究中心部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九) 其他重要事项的情况说明
（十）名词解释
第一部分 石嘴山市规划管理局局（本级）部门决算公开
一、单位概况
一、部门决算单位构成。石嘴山市规划管理局是隶属市人民政府管理的正处级行政单位，单位机构数为1个，人员编制19人（其中行政编制17人，工勤编制2人），2015年年末，在职人员19人。
二、部门职责和机构设置。
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、自治区有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章，结合本市实际，拟订有关城乡规划管理的地方性技术规定，并组织实施。
2、负责组织编制和审查报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划；负责修建性详细规划的审查、审批工作；审查各类专业规划和专项规划；指导、监督平罗县城总体规划执行情况。
3、参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划、国土规划、土地利用总体规划；参与各类建设项目的初步设计审查；依法对各类规划成果进行审核、认定；负责规划设计单位资质审查和行业管理工作。
4、负责对全市城乡规划实施统一管理，负责历史风貌保护区、历史优秀建筑和风景名胜区的规划管理工作；负责城市景观环境、城市雕塑和建筑外装修的规划审查、审批工作。
5、负责全市各类建设项目的规划管理工作，负责城市规划区内建设用地及建设工程(包括新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其它工程设施)的规划许可，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》；负责城市规划区内临时建设用地和建设工程的规划管理；负责建设工程的放线、验线和规划验收工作。
6、负责对全市规划实施情况进行监督检查，依法查处各种违法占地和违法建设活动；会同土地等有关部门协调、解决在城市规划实施管理中遇到的纠纷矛盾；承办有关信访接待、行政复议、行政诉讼等工作。
7、负责全市规划用图的编制和规划管理所需地形图等基础图件、施工图、技术资料的审核、收集；负责城市勘测成果审查；负责全市地形图数字化建设；负责城市地理信息系统的建设、维护、更新和利用。
8、负责城市规划建设档案的管理和综合利用；组织开展城乡规划的宣传、教育、展示公示、对外合作与交流。
9、负责加强对土地使用权划拨、出让、转让的规划管理工作；协调土地利用总体规划与城市总体规划的衔接；组织规划设计项目的招投标，推进科技进步，推广科技成果。
10、负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄规划的审批和管理；负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄公共设施、公益事业及农村村民住宅建设的规划许可；指导、监督全市集镇、乡、村庄规划编制和规划管理工作；监督、检查集镇、乡、村庄规划的执行情况。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，石嘴山市规划管理局部门预算包括：石嘴山市规划管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市规划管理局2016年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、石嘴山市城市测绘队
2、石嘴山市规划编制研究中心
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计27968953.79元，支出总计14192343.37元。与2015年相比，收入总计增加21881537.12元，增长359%，支出总计增加9597438.22元，增长208.9%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计27968953.79元，其中：财政拨款收入 23851873.79元，占85.28%；其他收入4117080元，占14.72%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计14192343.37元，其中：基本支出4818616.93元，占33.95%；项目支出9373726.44元，占66.05%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入23851873.79元，与2015年相比，财政拨款收入增加17804457.12元，增长294.41%。2016 年度财政拨款支出10106343.37元，与2015年相比，财政拨款支出增加5738200.58元，增长131.36%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出10106343.37元，占本年支出合计的71.21%。与2015年相比，财政拨款支出增加5738200.58元，增长131.36%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出10106343.37元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出389286.44元，占3.85%；医疗卫生与计划生育支出105742.9元，占1.05%：城乡社区支出9415237.21元，占93.16%；住房保障支出181607.76元，占1.8%；其他支出14469元，占0.14%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2635452元，支出决算为14192343.37元，增长11556891.37，增长438.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是置换债券4086000元支付城市空间规划（老城区控规）专项款；二是支付规划展示馆布展第一笔经费1496000元，三是支付总规评估项目款92000元，四是支付城市特色风貌研究规划专项款595000元，五是支付城市规划宣传片项目款702000元，六是支付地下管线普查项目2556000元，其中：1、综合规划和地下综合管廊规划项目款756000元，2、是支地下管线信息管理系统建设项目款1000000元3、地下管线信息普查800000元。七是支付空间规划（多规合一）规划项目1125000元。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4818616.93元，其中：人员经费2486340.39元，公用经费2332276.54元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2019206.39元，较2016年度年初预算数增加444203.39元，增长28.2%，主要原因是增人增资；较2015年决算数增加240620元，增长13.53%。
(2)商品和服务支出2288076.54元，较2016年度年初预算数增加2166149.54元，增长17.77倍，主要原因是规划展示馆布展经项目及空间规划项目增加委托业务费1552031元；较2015年决算数减少11836.22元，降低0.51%。
(3)对个人和家庭的补助467134元，较2016年度年初预算数增加198712元，增长74.03%，主要原因是工资调增，公积金、取暖费等相应提高；较2015年决算数减少10723元，降低2.24%。
(4)其他资本性支出44200元，较2016年度年初预算数增加44200元，增长100%，其原因是2016年初预算数没有编制；较2015年决算数增加5651元，增长14.66%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为142815.74元，支出决算为116960.92元，完成预算的81.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为63784.12元，2016年初预算数没有编制；公务用车购置及运行费支出决算为40719.8元，完成预算的32.24%；公务接待费支出决算为12457元，完成预算的75.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公务车改革降低公务车运行费85575.44元，2、严格执行例行厉行节约，降低公务接待费4063.5元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25854.82元，下降18.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加63784.12元，2015年没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算减少85575.44元，下降67.76%；；公务接待费支出决算减少4063.5元，下降（增长）24.6%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年没有发生因公出国（境）费用，2016年9月市政府组织考察团赴迪拜参加“中阿现代物流论坛”，10月份自治区规划办组织前往德国、奥地利等国学习空间规划体制及实践经验；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年4月份开始实行公务车改革政策。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算63784.12元，占54.5%；公务用车购置及运行费支出决40719.8元，占34.8%；公务接待费支出决算12457元，占10.7%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出63784.12元。2016年因公出国（境）人次数1人。开支内容包括： 9月市政府组织考察团赴迪拜参加“中阿现代物流论坛”国际机票款11998元，食宿费及其他费用6432元，共计18430元。10月份自治区规划办组织前往德国、奥地利、荷兰学习空间规划体制及实践经验国际机票款25115元，食宿费18507.12元，翻译费、保险费等1732元，共计45354.12元。
(2)公务用车购置及运行维护费支出40719.8元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40719.8元，主要用于公务车加油及维修、保险等。2016年，市规划局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆为所属事业单位公务车。
(3)公务接待费支出12457元，全部为国内接待费支出，2016年国内公务接待批次为21次，公务接待人次为312人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出2332276.54元，比2015年增加206479.51元，增长9.7%。主要原因是：增人增资增加了人员公用经费。
2.政府采购情况说明
2016年，政府采购预算18710275元，支出决算总额9373726.44元，完成年初预算的50%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积622平方米，共有车辆2辆，均为一般公务用车。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年办公室未开展预算绩效自评工作。
（十）名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
第二部分 石嘴山市城市测绘队部门决算公开
一、 单位概况
一、 单位主要职责：
1、 负责为城市规划建设提供统一坐标系统的基础测绘资料。
2、 负责为建设工程进行拨地钉桩放线及规划定线。
3、 负责本市城市坐标网的建立、维护和更新。
4、 研究城市测绘，为城市规划、建设、管理提供服务。
5、 完成石嘴山市规划管理局交办的其他工作。
二、 机构设置情况：
石嘴山市城市测绘队为隶属石嘴山市规划管理局管理的正科级差额拨款事业单位，正科级一名，副科级一名，编制人数16人，在职15人，退休6人，其中财政补助收9人，自收自支6人，小汽车编制数一辆，执行事业单位会计制度，单户上报。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 2016年度部门决算数据说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计136.4万元，支出总计136.4万元。与2015年相比，收、支总计各增加2.24万元、4.95万元，增长1.73%、3.63%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计136.4元，其中：财政拨款收入 134.99万元，占98.97%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计136.4万元，其中：基本支出136.37万元，占99.99%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算136.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.24万元、4.95万元，增长1.73%、3.63%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出136.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加4.95万元，增长3.63%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出136.4万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出16.1万元，占11.8%；住房保障（类）支出10万元，占7.3%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为135.6万元，支出决算为136.4万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.37万元，其中：人员经费126.22万元，公用经费10.15万元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出89.87万元，较2016年度年初预算数增加0.17万元，增长0.1%，主要原因是人员增资；较2015年决算数增加15.66万元，增长21.1%。
(2)商品和服务支出10.1万元，较2016年度年初预算数增加0.94万元，增长10.26%，主要原因是专业技术人员外出培训；较2015年决算数减少1.19万元，降低11.78%。
(3)对个人和家庭的补助36.4万元，较2016年度年初预算数减少0.53万元，降低1.45%，主要原因是一人辞职；较2015年决算数减少9.51万元，降低26.13%。
(4)其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的73.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22元，完成预算的73.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.11万元，增长50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算增加0.11元，增长50%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0.22元，占100%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2016年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出0.22万元。其中： 国内接待费支出0.22万元，主要用于公务接待用餐。国（境）外接待费支出0元，2016年国内公务接待批次6次，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
2.政府采购情况说明
无政府采购
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆２辆，其中：领导干部用车０辆、一般公务用车２辆；单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年本部门未开展预算绩效自评工作。
（十）名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
第三部分 石嘴山市规划编制研究中心部门决算公开
一、单位概况
一、部门决算单位构成。石嘴山市规划编制研究中心属规划局下设的财政全额拨款的事业单位，单位机构数为1个，人员编制8人，2016年年末，在职人员8人。
二、部门职责和机构设置。
（一）部门职责
1.根据石嘴山市经济和社会发展目标，开展城市规划发 展研究工作。
2.负责城市规划、设计的编制工作
3.负责重大规划项目前期研究，参与重大规划和建筑项目的设计招标工作。
4.负责城市设计和实施规划的政策与技术标准研究。
5.组织编制城市规划法定图则。
6.完成市规划管理局交办的其他工作。
（二）部门及单位基本情况
1.部门设置和人员情况
单位性质：事业单位
领导配置：正科领导1名、副科领导1名
编制情况：事业编制8人
人员情况：在职人数8人
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1273879.45元，支出总计1220988.22元。与2015年相比，收入总计增加229030.69，增长22%；支出总计增加259249.6元，增长27%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1273879.45元，其中：财政拨款收入 1273879.45元，占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1220988.22元，其中：基本支出1220988.22元，占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算1273879.45元，支出总决算1192249.22元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加229030.69元，增长22%；支出总计增加263277.26元，增长28%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1192249.22元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，财政拨款支出增加230510.6元，增长24%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1192249.22元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出127348.06元，占11%；医疗卫生与计划生育支出36336.36元，占3%；城乡社区支出955454.26，占80%；住房保障（类）支出73110.54元，占6%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1040261元，支出决算为1192249.22元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致公用经费及相应的社保公积金支出增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1192249.22元，其中：人员经费1145473.92元，公用经费46775.3元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出1031684.38元，较2016年度年初预算数增加373874.38元，增长57%，主要原因是增人增资；较2015年决算数增加225504.92元，增长28%。
(2)商品和服务支出46775.3元，较2016年度年初预算数减少3696.7元，降低7%，主要原因是严格执行厉行节约，降低三公经费支出；较2015年决算数减少765.76元，降低2%。
(3)对个人和家庭的补助113789.54元，较2016年度年初预算数增加60509.54元，增长114%，主要原因是工资调整增加2016年支出数；较2015年决算数增加38538.1元，增长51%。
(4)其他资本性支出0元。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为1004元，完成预算的10%，其中：公务接待费支出决算为1004元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，控制三公经费支出数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加564元，增长128.18%，其中：公务接待费支出决算增加564元，增长128.18%。公务接待费支出决算增加的主要原因是开展空间规划项目。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1004元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出1004元。其中： 国内接待费支出1004元，主要用于开展空间规划项目。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次26人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元。
2.政府采购情况说明
2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门没有房屋及车辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年没有开展预算绩效评价工作。
（十）名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
规划局2016年决算公开.xls
编研中心2016年决算公开.xls
石嘴山市城市测绘队2016年决算公开.xls
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