2016年度石嘴山市园林和生态建设管理局部门决算 

 目录

第一部分  石嘴山市园林和生态建设管理局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市园林和生态建设管理局本级(部门)决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈石嘴 山市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》宁党办〔2014〕 58号），设立市园林和生态建设管理局，为市人民政府工作部门。

1．贯彻执行林业和生态文明建设相关法律、法规、规章和政策，牵头起草和监督实施全市生态文明建设的规章草案；拟 订全市林业发展和生态文明建设总体规划及相关专项规划，并组织实施；承担生态文明城市建设指导工作。

2．负责生态文化建设工作。组织指导全市生态文明宣传教育普及工作，组织实施全市生态文明创建工作。

3．负责全市生态林业建设和改革；完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；负责深化林权改革。

4．负责林业建设资金的管理工作；拟订本市林业政策措施，并监督实施；监管国有林业资产。

5．负责全市营造林绿化工作；负责指导城市规划区的城市绿化管理工作；承担全市种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、协调植树造林、封山育林、 退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全民义务植树和部门绿化技术指导工作；指导林业特色优势产业建设，促进产业转型升级；协调实施荒漠化防治工作；承担市绿化委员会的具体工作。

6．负责管理辖区内的森林资源；负责森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测；指导县区编制森林采伐限额并监督执行；监督林木凭证采伐、运输；负责林地、 林权管理，依法对征用、占用林地进行审查。

7．负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟订及调整全市重点保护的陆生野生动植物名录，报市人民政府批准后发布；依法指导陆生野生动植物栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；组织协调湿地保护工作。

8．负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题; 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；负责林业重大违法案件的查处；协调、指导重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；承担市森林防火指挥部办公室日常工作；指导全市林业系统应急体系建设工作。

9．监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作；组织、实施林业科技成果的推广应用和林业队伍教育培训工作；负责林业科技的宣传、林业产业管理；负责林业生物多样性保护的有关工作。

10．承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市园林和生态建设管理局部门预算包括：市园林和生态建设管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入市园林和生态建设管理局2016年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市公安局森林分局

2、石嘴山市林业技术推广服务中心

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6324.21万元，支出总计6324.21万元。与2015年相比，收、支总计减少120.21万元，下降1.87%。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2997.83万元，其中：财政拨款收入2272.46万元，占75.80%；其他收入725.37万元，占24.20%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4057.95万元，其中：基本支出319.75万元，占7.88%；项目支出3738.20万元，占92.12%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算4098.85万元。2016年全年财政拨款收入为2272.46万元，其中：一般公共预算财政拨款2166.98万元，政府性基金预算财政拨款105.48万元，上年结转结余资金1826.39万元。2016年全年财政拨款支出2486万元，其中一般预算财政拨款2330.52万元，政府性基金拨款155.48万元，2016年末财政拨款结转结余1612.85万元，与2015年相比，财政拨款收入总计各减少766.9万元，下降15.76%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出2330.52万元，占本年支出合计的93.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少688.9万元，下降22.82%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2330.52万元，主要用于以下方面：按照支出功能科目分类为社会保障和就业支出70.10万元，占3.01%；医疗卫生和计划生育支出11.49万元，占0.49%；节能环保支出134.41万元，占5.77%；城乡社区支出95万元，占4.08%；农林水支出1971.39万元，占84.59%；交通运输支出1.69万元，占0.07%；住房保障支出17.90万元，占0.77%；其他支出28.53万元，占1.22%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为245.02万元，支出决算为2330.52万元，决算书大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目支出增加。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出315.91万元，其中：人员经费266万元，公用经费50.81万元。支出具体情况如下： 

(1)工资福利支出189.37万元，较2016年度年初预算数增加9.57万元，增长5.32%，主要原因是人员变动；较2015年决算数增加74.22万元，增长64.46%。

(2)商品和服务支出42.17万元，较2016年度年初预算数增加23.51万元，增长125.99%，主要原因是公务车改革产生公务员车补交通费；较2015年决算数减少8.48万元，降低16.74%。

(3)对个人和家庭的补助75.73万元，较2016年度年初预算数增加34.23万元，增长82.48%，主要原因：一是退休人员死亡产生抚恤费；二是住房公积金支出；较2015年决算数减少11.97万元，降低13.64%。

(4)其他资本性支出3.64万元，较2016年度年初预算数增加3.64元，主要原因是未在预算中列入；较2015年决算数增加3.42万元。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.52万元，支出决算为2.3万元，完成预算的24.16%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.92元，完成预算的11.69%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的83.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年公务车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.22万元，下降75.84%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.95万元，下降88.31%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降16.87%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公务车改革。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.92万元，占40%；公务接待费支出决算1.38万元，占60%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

(2)公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0.92万元，主要用于车辆维修加油等。2016年，市园林和所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

(3)公务接待费支出1.38万元。其中： 国内接待费支出1.38万元，主要用于日常公务接待；国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次350人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入105.48万元，本年支出155.48万元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：城乡社区支出155.48万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出50.81万元，比2015年减少9.48万元，下降15.72%。主要原因是：公务车改革，车辆费用降低。

2.政府采购情况说明

2016年，市园林局政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市园林局暂未有符合2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目，故暂未开展绩效管理工作。 

四、名词解释

1.农林水等支出（213类01款01项）是指农林水行业用于行政运行的资金，（213类01款02项等）是指农林水行业用于一般行政事务管理等的专项资金。

2.社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类05款06项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤资金；（208类05款04项）是指未归口管理的行政单位离退休人员的资金。

3.医疗卫生支出类（210类11款01项）是指行政单位基本医疗保险资金；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

5.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。 

8.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

9.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

10.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：市园林局2016年部门决算公开表.xls