目 录
第一部分 石嘴山市发展和改革委员会（本级）部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
(二)关于2016年度收入决算情况说明
(三)关于2016年度支出决算情况说明
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
第二部分 石嘴山市价格监督检查局部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
(二)关于2016年度收入决算情况说明
(三)关于2016年度支出决算情况说明
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
第三部分 石嘴山市价格认证中心部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
(二)关于2016年度收入决算情况说明
(三)关于2016年度支出决算情况说明
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
第一部分 石嘴山市发展和改革委员会（本级）部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策；拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划；建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制，强化发展战略规划的约束和导向作用；组织拟订年度国民经济和社会发展计划，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。
2.负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议。
3.负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展情况，提出财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议；负责非上市公司发行企业（公司）债券申请的预审、上报工作，并监督实施；负责推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。
4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导、协调、监督全市招标投标工作。
5.承担固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和建设资金；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序；负责预审、上报由国家和自治区审批（核准）的重大建设项目及批准后的协调工作，审批权限内政府投资的重大建设项目，指导、协调政策性、金融性资金使用方向；负责重大建设项目的稽察。
6.研究提出经济结构调整和产业发展战略规划，组织拟订综合性产业政策；协调第一、二、三产业发展有关问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；指导拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。
7.组织相关部门拟订和实施区域协调发展及产业转型总体规划和政策措施；提出老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、重大项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要物资、商品总量平衡的建议；指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场。
9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设；提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。
10.组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用、应对气候变化的规划及政策措施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调推进生态文明建设和应对气候变化工作；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订固定资产投资项目节能评估、审查的政策和措施。
11.拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革重大问题；负责煤炭、电力等能源行业管理，按规定权限审核、审批、核准能源固定资产投资项目；研究提出能源消费总量控制目标建议，衔接能源生产建设和供需平衡；组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；指导协调农村能源发展工作；参与制定能源相关政策；组织推进能源区域合作和对外交流。
12.研究拟订利用外资和境外投资的战略、规划、计划和结构优化的目标、政策；会同有关单位研究提出与国（境）外交流合作的重点领域、方向、政策和建议；承担全市国外贷款、外商投资和境外投资项目的审核和上报。
13.拟订内陆开放型经济试验区建设总体规划、专项规划和年度计划，研究提出内陆开放型经济试验区建设重大任务，并组织实施；研究提出内陆开放型经济试验区建设的政策和措施，组织开展有关政策先行先试；统筹协调内陆开放型经济试验区建设重大项目布局，安排管理内陆开放型经济试验区建设专项资金；承担内陆开放型经济试验区建设综合协调和市内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。
14.负责研究提出全市经济转型重大战略和政策，组织编制全市经济转型发展中长期规划、年度计划和实施方案，对国家、自治区经济转型财力性转移支付资金提出安排和审核意见；研究拟订全市资源开发补偿机制和衰退产业援助机制的实施意见；负责组织协调经济转型规划实施。
15.贯彻执行国家、自治区有关价格政策，研究拟订实施办法；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平调控目标、价格调控措施并组织实施；执行国家、自治区管理的重要商品和服务项目价格，提出市人民政府管理的重要商品价格、服务价格调整意见，负责全市行政事业性、经营性收费管理，并对执行情况进行监督检查。
16.负责价格预警，监测市场价格动态；依法查处价格违法行为和案件；组织对全市农产品、重要商品和服务项目价格和成本调查，开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作；承担全市刑事、民事、经济、行政案件及仲裁案件所涉及的各种标的价格鉴定、认证和评估；承担价格行为的合法性和价格水平合理性认定工作。
17.承担市国民经济动员委员会的日常工作。
18.承办市人民政府交办的其他事项。
19.研究提出全市服务业发展战略，研究市场发展总体布局和结构，跟踪监测和分析市场发展状况；编制并组织全市服务业发展总体规划和年度计划；根据国家法律法规和有关规定，研究提出加快我市服务业发展的政策；建立全市服务业发展项目库，抓好预算内补助资金、服务业产业引导基金的申报等工作；建立健全服务业统计分析、情况通报和奖惩以及考核制度；建立网上信息互通共享平台；负责协调、监测和分析全市服务业运行情况并提出意见建议等职责；承担市服务业发展协调小组办公室的具体工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，石嘴山市发展和改革委员会部门预算包括：石嘴山市发展和改革委员会本级预算、所属行政单位预算及事业单位预算。纳入石嘴山市发展和改革委员会2016年部门预算编制的二级预算单位包括：
1.石嘴山市价格监督检查局（财政全额拨款正科级行政单位）；
2.石嘴山市价格认证中心（财政全额拨款正科级事业单位）。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计16701259.55元，支出总计16701259.55元。与2015年相比，收、支总计均减少646057.26元，均下降3.72%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8265152.70元，其中：财政拨款收入7553758.73元，占91.39%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入711393.97元，占8.61%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计12359637.05元，其中：基本支出5819738.82元，占47.09%；项目支出6539898.23元，占52.91%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算15989865.58元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均减少523661.15元，下降3.17%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11764847.97元，占本年支出合计的95.19%。与2015年相比，财政拨款支出增加3676116.09元，增长45.45%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11764847.97元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5774758.21元，占49.08%；文化体育与传媒（类）支出500000元，占4.25%；社会保障和就业（类）支出1475407.32元，占12.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出236340.16元，占2.01%；节能环保（类）支出1128000.00元，占9.59%；城乡社区（类）支出2144219.00元，占18.23%；住房保障（类）支出356123.28元，占3.03%；其他（类）支出150000.00元，占1.27%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5137517.00元，支出决算为11764847.97元，完成年初预算的229.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动，支出增加；二是年初预算中无项目支出预算。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5352060.45元，其中：人员经费5069945.51元，公用经费282114.94元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出3540429.37元，较2016年度年初预算数增加467643.37元，增长15.22%，主要原因是人员调动、职务晋升，支出增加；较2015年决算数增加1016441.43元，增长40.27%。
(2)商品和服务支出282114.94元，较2016年度年初预算数增加51845.94元，增长22.52%，主要原因是本年度增加交通补贴支出；较2015年决算数减少85558.19元，降低23.27%。
(3)对个人和家庭的补助1529516.14元，较2016年度年初预算数减少304946.86元，降低16.62%，主要原因是退休人员工资于2016年7月交由市社保局发放；较2015年决算数减少637406.31元，降低29.42%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为423208.90元，支出决算为288544.07元，完成预算的68.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为164900.07元，完成预算的56.83%；公务接待费支出决算为123644.00元，完成预算的92.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年4月全市公车改革，我委公务用车全部上缴财政，公务用车购置及运行费大幅下降；公务接待严格执行《石嘴山市党政机关公务接待管理办法》及补充规定，规范接待范围和标准，从严控制接待次数和陪餐人数，简化迎送程序。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少134664.83元，下降31.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少125276.33元，下降43.17%；公务接待费支出决算减少9388.5元，下降7.06%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年4月全市公车改革，我委公务用车全部上缴财政，公务用车购置及运行费大幅下降；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待严格执行《石嘴山市党政机关公务接待管理办法》及补充规定，规范接待范围和标准，从严控制接待次数和陪餐人数，简化迎送程序。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算164900.07元，占57.15%；公务接待费支出决算123644.00元，占42.85%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年无因公出国（境）情况。
(2)公务用车购置及运行维护费支出164900.07元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出164900.07元，主要用于公车改革前车辆保养、保险、汽油费及过路过桥费等。2016年，公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费支出123644.00元。其中： 国内接待费支出123644.00元，主要用于上级单位来石考察、调研、督查、检查、考核，外省、市（县）兄弟部门来石考察、学习、交流及招商引资工作。无国（境）外公务接待情况。2016年国内公务接待批次221个，国内公务接待人次1528人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度无此项内容。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出282114.94元，比2015年减少91018.19元，下降24.39%。主要原因是：严格控制机关运行经费支出，公务接待费、办公费等支出不同幅度下降。
2.政府采购情况说明
2016年度无政府采购项目。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积1500平方米，共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，2016年4月公车改革后，4辆公务车全部上交至财政；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，我委严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复，按月进行资金支付，每月按时准确发放工资，公积金、医疗保险等社会保障缴费，发放到位，从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成。
第二部分 石嘴山市价格监督检查局部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
贯彻执行国家、自治区有关价格监督检查的法律、法规、规章,负责组织实施全市价格、收费监督检查。依法查处各类价格违法行为和案件；负责指导协调各县（区）价格监督检查工作，组织实施全市价格监督检查干部业务培训；受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报和价格违法案件的行政复议应诉工作；组织对全市农产品、重要商品和服务项目的成本调查，开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作；负责全市价格监测信息采集、上报及分析工作；负责全市平价商店的建设工作；承办市发展和改革委（物价局）交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
隶属于市发展和改革委员会的正科级行政单位。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3088394.95元，支出总计3088394.95元。与2015年相比，收、支总计各增加836670.69元，增长37.16%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2688588.31元，其中：财政拨款收入2392375.3元，占88.98%；其他收入296213.01元，占11.02%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2235401.73元，其中：基本支出2235401.73元，占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算2476330.63元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加813658.03元，增长48.94%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1956470.66元，占本年支出2235401.73元合计的87.52%。与2015年相比，财政拨款支出增加377753.39元，增长19.31%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1956470.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1581754.78元，占80.85%；社会保障和就业（类）支出134243.6元，占6.86%；住房保障（类）支出149747.64元，占7.65%，等等。医疗卫生与计划生育支出90724.64元，占4.64%，
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1782699元，支出决算为1956470.66元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增资及公务交通补贴增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1956470.66元，其中：人员经费1705154.09元，公用经费251316.57元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出1430321.09元，较2016年度年初预算数增加49525.09元，增长3.59%，主要原因是人员增资；较2015年决算数增加188872.04元，增长15.21%。
(2)商品和服务支出202656.57元，较2016年度年初预算数增加15631.57元，增长8.36%，主要原因是本年度增加交通补贴支出；较2015年决算数增加46478.06元，增长29.76%。
(3)对个人和家庭的补助274833元，较2016年度年初预算数增加109955元，增长66.68%，主要原因是人员增资、购房补贴支出增加及采暖费支出列入；较2015年决算数增加93743.29元，增长51.77%。
(4)其他资本性支出48660元，较2016年度年初预算数增加48660元，增长100%，主要原因是零星采购，年初没有进入预算；较2015年决算数增加48660元，增长100%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为74178.31元，支出决算为22883.49元，完成预算的30.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为18128.49元，完成预算的27.96%；公务接待费支出决算为4755元，完成预算的50.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，我局加强财务管理，严格履行报销审核制度，完善公务审批制度。严格遵守公务接待标准，严格执行公务用车规定，严格各项费用支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少51294.82元，下降69.15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少46700.82元，下降72.04%；；公务接待费支出决算减少4594元，下降49.14%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是根据公务车改革相关规定，我局于2016年4月上缴了两辆公务车，故公务车辆维护费用本年度减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算18128.49元，占79.22%；公务接待费支出决算4755元，占20.78%。具体情况如下：
(1)公务用车购置及运行维护费支出18128.49元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18128.49元，主要用于车辆的燃油费、保险费、维修费及过路过桥费等。2016年，公务用车保有量为2辆。
(2)公务接待费支出4755元。其中： 国内接待费支出4755元，主要为上级单位来石考察、调研、督查、检查、考核等公务活动。2016年国内公务接待批次34个，国内公务接待人次141人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入300000元，本年支出0元，年末结转和结余300000元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出251316.57元，比2015年增加95138.06元，增长60.92%。主要原因是：本年度增加交通补贴支出。
2.政府采购情况说明
2016年，无政府采购事项。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，我局严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复，按月进行资金支付，每月按时准确发放工资，公积金、医疗保险等社会保障缴费，发放到位，从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成。
第三部分 石嘴山市价格认证中心部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调解价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。
1.涉嫌违纪案件；
2.涉嫌刑事案件；
3.行政诉讼、复议及处罚案件；
4.行政征收、征用及执法活动；
5.国家赔偿、补偿；
6.法律、法规规定的其他情形。
（二）部门决算单位构成
隶属于市发展和改革委员会的正科级事业单位。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1180263.46元，支出总计1180263.46元。与2015年999475.99元相比，收入、支出总计增加180787.47元，增加18%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1081967.7元，其中：财政拨款收入 1080885.45元，占99.9%；其他收入1082.25元，占0.1%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计989875.81元，其中：基本支出989875.81元，占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算1178728.8元。与2015年的999023.58相比，财政拨款收、支总计各增加179705.22元增长18%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出989875.81元，占本年支出合计的100%。与2015年901180.23相比，财政拨款支出增加88695.58元，增长9.8%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出989875.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出811406.26元，占82%；社会保障和就业（类）支出59288.73元，6%；住房保障（类）支出81151.69元，占8%；医疗卫生与计划生育支出38029.13元，占4%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为925605元，支出决算为989875.81元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增资及职务变动。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出989875.81元，其中：人员经费834801.95，公用经费155073.86元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出689202.95元，较2016年度年初预算数688154增加1048.95元，增长15%，主要原因是年初涨工资；较2015年决算数639339.6元增加49863.35元，增长7.8%。
(2)商品和服务支出140704.86元，较2016年度年初预算数181807减少41102.14元，降低22%，主要原因是三公经费逐年减少；较2015年决算数177798.63减少37093.77元，降低21%。
(3)对个人和家庭的补助145599元，较2016年度年初预算数55644增加89955元，增长161%，主要原因是增加采暖补贴，购房补贴等；较2015年决算数84042增加61557元，增长73%。
(4)其他资本性支出14369元，较2016年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是零星采购，年初没有预算数；较2015年决算数14369元增加100%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48831.72元，支出决算为30273.46元，完成预算的61%，其中：公务用车运行费支出决算为16046.46元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为14227元，完成预算的69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度按厉行节约要求减少三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18558.26元，下降38%，其中：公务用车运行费支出决算减少12113.26元，下降43%；公务接待费支出决算减少6445元，下降31.%。公务用车运行费支出减少主要原因是车辆维修费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算16046.46元，占53%；公务接待费支出决算14227元，占47%。具体情况如下：
(1)公务用车购置及运行维护费支出16046.46元。其中：公务用车运行维护费支出16046.46元，主要用于公务用车燃油和维修护费、保险费等。2016年，公务用车保有量为1辆。
(2)公务接待费支出14227元。其中： 国内接待费支出14227元，主要用于招商引资，外出办案，业务部门调研等。2016年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次356人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元。
2.政府采购情况说明
2016年，无政府采购预算事项。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，有一般公务用车1辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，我委严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复，按月进行资金支付，每月按时准确发放工资，公积金、医疗保险等社会保障缴费，发放到位，从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成。
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