一、单位概况

    (一）主要职能

石嘴山林业技术推广服务中心主要职责为：贯彻执行国家、自治区林业的法律、法规和方针政策；参与制定全市林业科技发展规划和年度计划、并组织实施。负责林业适用技术的应用、推广及社会化服务工作。组织开展林业先进技术。技术标准的试验、示范。开展林业技术培训、咨询、服务等工作；组织指导林业生产；协调林业生产单位管理工作。依法监督林木种苗生产、经营活动；负责林木种苗信息发布工作。承担林业技术监督和有关植物新品种保护、管理工作。负责全市林木病虫害的调查、测报、防治、检疫工作。指导、监督县区病虫害的调查、测报、防治、检疫业务工作。负责全市陆生野生动物疫原疫病监测防控的组织实施、监督和管理工作。石嘴山市林木病虫检疫防治挂牌于石嘴山市林业技术推广服务中心，一套人马，两块牌子。

（二）部门决算单位构成

石嘴山林业技术推广服务中心属市园林和生态建设管理局下设的财政全额拨款的事业单位，单位机构数为1个，人员编制12人。2016年年末，退休人员8人，在职人员11人。

    二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2909454.14元，支出总计3295200.77元。与2015年相比，收、支总计各增加540501.16元、473648.14元，增长22.82%、16.79%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2909454.14元，其中：财政拨款收入2323103.51元，占79.9%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入586350.63元，占20.1%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3295200.77元，其中：基本支出1973103.51元，占59.9%；项目支出1322097.26元，占40.1%；经营支出0元。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收支总决算3005640.85元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少199582.23元，下降6.23%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2522296.85元，占本年支出3295200.77元的76.54%。与2015年相比，财政拨款支出2522685.74元减少388.89元，下降0.01%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2522296.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术（类）支出12519元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出410692.37元，占16.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出72952.96元，占2.89%；农林水（类）支出1877745.08元，占74.45%；住房保障（类）支出148387.44元，占5.88%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1948134.99元，支出决算为2522296.85元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目支出增加，未在年初做预算安排。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1973103.51元，其中：人员经费1812727.77元，公用经费160375.74元。支出具体情况如下： 

(1)工资福利支出1350280.37元，较2016年度年初预算数增加135281.54元，增长11.13%，主要原因是人员变动；较2015年决算数增加265761.4元，增长24.51%。

(2)商品和服务支出160375.74元，较2016年度年初预算数增加152464.98元，增长48.74%，主要原因是增加了林业技术推广费用；较2015年决算数减少250245.27元，降低60.94%。

(3)对个人和家庭的补助462447.40元，较2016年度年初预算数增加42151.96元，增长10.03%，主要原因是增加了离退休人员费用；较2015年决算数减少375.73元，降低0.09%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65000元，支出决算为36468.97元，完成预算的56.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为26127.97元，完成预算的52.26%；公务接待费支出决算为10341元，完成预算的68.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车及公务接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24774.03元，下降40.45%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24368.03元，下降48.26%；公务接待费支出决算减少406元，下降3.78%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务车管理，减少公务用车数量及次数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决26127.97元，占71.65%；公务接待费支出决算10341元，占28.35%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出26127.97元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26127.97元，主要用于燃油费、保险费及修车费等。2016年，市林技中心财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。 

(3)公务接待费支出10341元。其中：国内接待费支出10341元，主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次53个，国内公务接待人次260人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出160375.74元，比2015年减少250248.27元，下降60.94%。主要原因是：节省开支，优化资源。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积528平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执勤执法车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市林技中心暂未有符合2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目,故暂未开展绩效管理工作。

     四、名词解释

1.农林水等支出（213类01款01项）是指农林水行业用于行政运行的资金，（213类01款02项等）是指农林水行业用于一般行政事务管理等的专项资金。

2.社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类05款06项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤资金；（208类05款04项）是指未归口管理的行政单位离退休人员的资金。

3.医疗卫生支出类（210类11款01项）是指行政单位基本医疗保险资金；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

5.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。 

8.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

9.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

10.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：市林技中心2016年部门决算公开表.xls