2016年度

石嘴山市旅游局

部门决算信息公开

 目录

第一部分  石嘴山市旅游局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

5、其它说明

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市旅游局本级(部门)决算公开

 （一）机构设置

    按照市人民政府办公室《主要职责内设机构和人员编制规定》(石政办发〔2014〕120号)文件规定，市旅游局下设3个内设机构，分别为：办公室、产业发展科、旅游促进科。市旅游局共有行政编制10名、工勤1名。其中，正处级领导职数1名，副处级领导职数2名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。截止2016年12月底，在编在职人员11人，其中，局长1名，副局长2名，正科级领导干部3名，主任科员1名，副主任科员1名，科员2名，工勤人员1名；五七干校名博物馆聘用人员8名，三支一扶2名，大学生实习生1名。公务用车一辆，2016年4月公车改革后，车辆移交市财政局。

 （二）主要职责。

 1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、规划，拟定全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.培育完善市内外旅游市场，组织石嘴山市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导主要旅游产品的开发；推进旅游行业信息化建设，建立旅游公共信息和咨询平台，提供旅游信息和咨询服务；负责全市旅游行业发展运行情况监测；负责旅游统计及行业信息发布。

3.组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，指导协调旅游产业的建设与发展；指导重点旅游区域、旅游线路的规划开发工作，引导休闲度假；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；执行国家有关旅游方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

5.制定并组织实施旅游人才规划，负责全市旅游系统和旅游行业从业人员教育培训工作；指导旅游系统行业协会、学会等社团开展活动。

6.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

为市人民政府工作部门，独立核算的一级部门预算单位，执行行政单位会计制度。

  第二部门    2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      备注：具体表格详见附件

     第三部分    2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入合计为16591287.42元，支出总计为15459558.59元，与2015年相比，2015年收入增加7436219.27元，增长81%，支出增加10779946.11元，增长230%

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计为16591287.42元，其中：财政拨款收入15460878.92元，,占93%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1130408.50元，占7%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出为15459558.59元，其中：基本支出2288823.99元，占14.8%；项目支出13170734.60元，占85.2%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计为15460878.92元，支出13867155.02元。与2015年相比，财政拨款收入增加7582075.92元，增长96.24%；支出增加9627948.20元，增长227.12%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款总支出为12132155.02元，占本年支出合计的78.48%。与2015年相比，

财政支出增加 7892948.20元，增长186.19%。

    2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出12132155.02元，主要用以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出460050元，占3.8%；文化体育与传媒（类）支出3106593.3元，占25.61%；社会保障和就业（类）支出 181535.48元，占1.5%；医疗和卫生和计划生育（类）支出66150.4元，占0.54%；商业服务业（类）支出8198576.92元，占67.57%；住房保障（类）支出119248.92元，占0.98%。

    3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1678212元，支出决算为12132155.02元，完成年初预算的722.93%。决算数大于预算数的主要原因：追加旅游发展专项资金。

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1490828.92元，其中：人员经费1379458.80元，公用经费支出111370.12元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1200822.88元，较2016年度年初预算数增加234638.88元，增长24.29%，主要原因是2016年整体调资和人员职位变动增资等工资福利支出；较2015年决算数增加404377.88元，增长50.78%。

(2)商品和服务支出109990.12元，较2016年度年初预算数

增加31530.12元，增长40.19%，主要原因是公车改革后增加其他交通费用的支出；二是其他商品和服务费用支出增加；较2015年决算数增加53555.28元，增长94.9%。

(3)对个人和家庭的补助178635.92元，较2016年度年初预算数增加45067.92元，增长33.75%，主要原因是发放2016年住房补贴经费；较2015年决算数增加88278.92元，增长97.7%。

(4)其他资本性支出：办公设备购置支出1380元，较2016年度年初预算数增加1380元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数减少6420元，降低82.31%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为168620.19元，支出决算为168620.19元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为1150元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为106132.19元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为61338元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少46675.18元，下降21.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12650元，下降91.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少22963.18元，下降17.79%；；公务接待费支出决算减少11062元，下降15.28%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年减少因公出国人数；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1150元，占0.69%；公务用车购置及运行费支出决106132.19元，占62.95%；公务接待费支出决算61338元，占36.38%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出1150元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：护照签证费。 

(2)公务用车购置及运行维护费支出106132.19元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出106132.19元，主要用于公务车运行燃油费、过路过桥费和维修费等。2016年，石嘴山市旅游局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

(3)公务接待费支出61338元。其中： 国内接待费支出61338元，主要用于日常公务接待和招商引资接待。2016年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次1534人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：地方旅游开发项目补助经费支出1000000元。 

    九、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况说明

 2016年，本部门机关运行经费支出109990.12元，比2015年增加45409.8元，增加41.29%。主要原因是：人员增加，办公费、交通费增加。其中：交通费增加24800元。

    2.政府采购情况说明

    2016年政府采购3771827.72元。其中，服务类采购3037195元，工程类采购734632.72元。　

    3.国有资产占有使用情况说明

    截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  　4.预算绩效管理工作开展情况

　　(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

　(2)部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市旅游发展委员会无公共预算项目。

    5.其它说明

     2017年1月22日，根据宁夏回族自治区机构编制委员会办公室文件通知，石嘴山市旅游局正式更名为石嘴山市旅游发展委员会

附件：宁夏石嘴山市旅游局(本级）2016.xls

                          石嘴山市旅游发展委员会

                               2017年9月6日