石嘴山市审计局2016年度部门决算

目      录

第一部分  石嘴山市审计局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

石嘴山市审计局（以下简称市审计局）是由自治区审计厅及市人民政府双重领导下的行政执法部门。单位类型为行政机关，组织机构类型为机关法人，经费来源为市财政全额拨款。

二、部门职责和机构设置

   （一）主要职责

主要职责：是对全市行政事业单位及国有企业、党政领导干部经济责任审计以及我市重大固定资产投资项目进行财政财务收支情况审计等。

（二）基本情况

市审计局内设办公室、社会审计管理监督与法规审理科、重大项目投资审计科、经济责任审计局、财政金融审计科、企业审计科、行政事业审计科、社会保障审计科、计算机与公共投资审计科9个职能科室。核定行政编制46名，后勤事业编制2名，其中：在职43人，离退休人员22名，政府聘用人员1名，遗属人员1名。

    第二部分  2016年度部门决算表(见附表）

一、市审计局收入支出决算总表

二、市审计局财政拨款收入支出决算总表

三、市审计局收入决算表

四、市审计局支出决算表

五、市审计局一般公共预算财政拨款支出决算表

六、市审计局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、市审计局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、市审计局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算数据说明

一、关于2016年度市审计局年度收入支出决算总体情况说明

“2016年度收入支出决算总表”中本年度收入总计1077.37万元，支出总计1043.05万元，与2015年相比，收入增加174.74万元，增长19.36%；支出增加208.9万元，增长25.04%。

二、关于审计局2016年度收入决算情况说明

“2016年度收入决算总表” 中本年度收入合计1077.37万元，其中：财政拨款收入合计1053.97万元，占97.83%其他收入23.4万元，占2.17%。

三、关于市审计局2016年度支出决算情况说明

“2016年度支出决算表”中，本年支出合计1043.05万元。（其中：基本支出合计755.76万元，占72.46%，项目支出合计287.28万元，占27.54%）

四、关于市审计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

“2016年度财政拨款收入支出决算总表” 财政拨款收入合计1053.97万元，与2015年相比增加200.56万元，增长了23.50%，本年财政拨款支出合计1040.43万元，与2015年相比增加200.56万元，增加了206.37万元，增长了24.74%。

五、关于市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1040.42元，占本年支出合计的99.75%。与2015年相比，财政拨款支出增加206.37万元，24.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1040.42万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出791.66万元，占76.09%；社会保障和就业（类）支出154万元，占14.8%；住房保障（类）支出49.97万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出31.94万元，占3.07%，其他支出12.87万元，占1.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为700.68万元，支出决算为1040.42万元，超预算支出339.74万元，增长48.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整以及公车改革公务员享受交通补贴等原因。

六、关于2016年度市审计局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.工资福利支出530.13万元；，2016年度年初预算数475.81万元，增加54.32万元，增长了11.42%，主要原因是正常调资；2015年决算数增加428.27万元，与2015年相比增加101.86万元，增长23.78%。

2.商品和服务支出39.87万元，较2016年度年初预算数增加33.66万元，增加了6.21万元，增长18.45%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加33.67万元，增加了6.2万元增长18.41%。

3.对个人和家庭的补助186.28万元，2016年度年初预算数136.23万元，增加了50.05万元，增长了36.74%，较2015年决算数减少48.12万元，降低20.53%。

4.其他资本性支出0.46万元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少2.35元，降低83.63%。

七、关于市审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”中“三公”经费2016年度支出合计15.58万元，比去年减少7.78万元，降幅49.93%。公车运行及购置费9.71万元，比去年减少2.46万元，降幅25.33%，主要原因为2016年公车改革所致。公务接待费5.87万元（其中：接待批次30批，人数1466人），比去年减少0.37万元，降幅0.06%，主要原因为我局严格按相关文件规定的标准、范围控制接待支出。）

八、关于市审计局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市审计局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中无资金收支情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）市审计局经费支出情况说明

市审计局2016年度总支出1043.05万元，2015年总支出834.05万元，增加209万元，增幅25.06%；增加的原因主要是人员工资调整、发放车补以及外出培训所致。

（二）市审计局政府采购情况说明

市审计局2016年度未进行政府采购，未出现违反政府采购的现象。

（三）市审计局国有资产使用情况说明

市审计局国有资产主要是办公设备，在管理和使用上制定了规章制度，并严格按照行政单位通用资产配置标准执行。无国有资产对外出租出借的情况。

（四）市审计局预算绩效管理工作开展情况

市审计局在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”，强化管理使用公务卡，通过对公务卡的使用，提高了公务支出透明度。

十、名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。 

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：石嘴山市审计局2016年度部门决算公开表（点此下载）

    

       

        石嘴山市审计局

     2017年8月29日