目录

第一部分  石嘴山市工业和信息化局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分  石嘴山市工业和信息化局（本级）部门决算公开

                  一、单位概况

（一）部门职责

主要职责：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区工业和信息产业发展的方针政策；拟定全市工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施；监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责调整工业、信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作；承担装备制造业组织协调的责任；负责全市节能减排综合协调工作；负责工业和信息产业体制改革和管理创新；负责分管行业的安全生产管理工作；负责中小企业发展的宏观指导；统筹推进全市信息产业工作；承担铁路运输协调及市内铁路道口安全、专用线管理等工作；承担与铁路管理部门的联络和协调工作；负责全市国防科技工业的规划、协调和管理；承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

市工业和信息化局是石嘴山市人民政府综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。市工业和信息化局内设办公室、运行监测科、电力与节能科、技术改造科、园区服务和企业管理科、产业规划与行业管理科、信息化科、铁路运输科8个职能科室。核定行政编制31名，工勤事业编制1名，聘用编制1名。市工信局下设节能监察中心1个全额拨款事业单位（财务未独立）。市节能监察中心核定行政编制7名。

       二、2016年度部门决算表（见附表）

（一）市工信局收入支出决算总表

（二）市工信局收入决算表

（三）市工信局支出决算表

（四）市工信局财政拨款收入支出决算总表

（五）市工信局一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）市工信局一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（七）市工信局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）市工信局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        三、2016年度部门决算数据说明

（一）关于市工信局2016年度收入支出决算总体情况说明

“市工信局2016年度收入支出决算总表”中本年度收入合计9300682.66元。本年支出合计10510151.38元。与2015年相比，收入减少1575707.81元，下降14.49%，支出减少524451.97元，下降4.75%。

（二）关于市工信局2016年度收入决算情况说明

“市工信局2016年度收入决算总表” 中本年度收入合计9300682.66元。其中：财政拨款收入合计8939682.66元，占96.12%；其他收入合计361000元，占3.88%。

（三）关于市工信局2016年度支出决算情况说明

“市工信局2016年度支出决算表”中，本年支出合计10510151.38元。其中：基本支出合计8872517.65元，占84.42%；项目支出合计1637633.73元，占15.58%。

（四）关于市工信局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

“市工信局2016年度财政拨款收入支出决算总表” 财政拨款收入合计8939682.66元，与2015年相比，财政拨款收入减少1676707.81元，下降15.79%。本年财政拨款支出合计10204472.67元，与2015年相比，财政拨款支出减少705283.06元，下降6.46%。

（五）关于市工信局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出10204472.67元，占本年支出合计的97.09%。与2015年相比，财政拨款支出减少705283.06元，下降6.46%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出10204472.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：资源勘探信息等支出5006204.01元，占49.06%；节能环保支出206138.03元，占2.02%；城乡社区支出200000.00元，占1.96%；社会保障和就业支出3908595.25元，占38.3%；住房保障支出426970.54元，占4.18%；医疗卫生与计划生育支出339531.64元，占3.33%。其他支出117033.20元，占1.15%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9196253元，支出决算为10204472.67元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是公车改革，增加其他交通费用；二是追加政策性项目资金支出

  （六）关于市工信局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8789596.94元，其中：人员经费8087364.32元，公用经费702232.62 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4133832.85元，较2015年决算数增加809182.49元，增长24.33%。主要原因是正常调资；

2.商品和服务支出702232.62 元，较2015年决算数减少460569.52元，下降39.61%。主要原因是公车改革导致公车费用支出减少；

3.对个人和家庭的补助3953531.47 元，较2015年决算数减少2105340.28元，降低34.74%。主要原因是退休人员工资1-6月在个人和家庭的补助中核算；7月在社保基金预算。

（七）关于市工信局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为269869.86元，支出决算为122530.16元，完成预算的45.4%，其中：未因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为75610.16元，完成预算的28.01%；公务接待费支出决算为46920.00元，完成预算的17.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少147339.7元，下降54.6%。其中：公务用车购置为0元；运行费支出决算减少137428.7元，下降64.5%；2016年1-4月公务车辆4辆，5月进行公务车辆改革4辆上缴财政。公务接待费支出决算减少9911元，下降17.44%。公务接待次数86次，接待人次数994人。主要原因是严格按程序和规定标准控制支出，今年接待比去年数量明显减少，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

（八）关于市工信局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

“市工信局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中无资金收支情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1、市工信局机关运行经费支出情况说明

市工信局机关行政支出经费2016年总支出10510151.38元，比2015年减少399604.35元，降幅3.66%；下降的原因为严格执行八项规定，各项经费支出均有压缩。

2、市工信局政府采购情况说明

市工信局2015年8月通过政府招投标，采购节能专用设备1080200元。2016年2月设备到位入账。主要用于监测企业耗能各项指标等。

3、市工信局国有资产占有使用情况说明

市工信局国有资产主要是办公设备，在管理和使用上制定了规章制度，并严格按行政单位通用资产配置标准执行。无国有资产对外出租出借的情况。

4、市工信局预算绩效管理工作开展情况

一是绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，市工信局2016年度预算绩效管理综合评价作为试点单位进行绩效自评。通过14项预算管理综合评价，自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。二是部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，预算编制、执行良好，自评得分85分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将第对结余结转项目资金认真进行梳理，督促项目执行科室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

四、名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。 

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：市工信局2016年度部门决算公开表.XLS