目   录

第一部分  市安全生产监督管理局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体数据见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、 名词解释

    石嘴山市安全生产监督管理局(本级)

部门决算公开

一、单位概况

  （一）主要职能

 石嘴山市安全生产监督管理局是市人民政府组成部门，是财政一级拨款预算单位，内设办公室、综合监管和执法监察科、危险化学品监督管理科、矿山监督管理和培训教育科、职业卫生和工贸行业监督管理科5个科室。现有人员编制15名，实有人员14人、非在编财政供养人员2人，退休人员5人。

主要职责：一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关安全生产监督管理的方针政策；拟订安全生产年度工作计划并组织实施；二是承担全市安全生产和职业卫生综合监督管理责任；指导、协调、监督、检查市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和县（区）人民政府安全生产工作；落实安全生产目标管理责任制，实施安全生产考核；组织安全生产大检查和专项督查；三是负责非煤矿山企业，危险化学品生产、经营和储存、使用企业，烟花爆竹生产和经营单位的安全监督管理；负责监督管理煤矿及其他工矿企业安全生产工作。四是负责用人单位（煤矿除外）执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督管理。五是依法对涉及安全生产和职业卫生的事项进行行政审批。六是负责审核、监督、检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）情况；依法检查生产经营单位安全投入落实情况。七是依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理；组织、协调生产安全事故应急救援。八是负责发布全市安全生产和用人单位（煤矿除外）职业卫生信息；综合管理全市生产安全事故和职业卫生统计工作；分析和预测安全生产形势。九是组织、指导、监督全市安全生产、职业病防治宣传教育及培训工作；负责直接监管企业主要负责人、安全生产管理人员培训、考核和特种作业人员资格培训、考核及证书发放；监督指导生产经营单位开展安全生产教育训。十是指导、协调全市安全生产和职业卫生评价与检测检验工作；负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。十一是负责全市安全生产依法行政工作的指导、监督和检查。十二是负责推进安全生产标准化工作，推广安全生产新技术，强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。十三是负责市安全生产委员会办公室的日常工作。十四是承办市人民政府交办的其他事项。

  （二）部门预算单位构成 

本次公开部门决算含市安全生产监督管理局机关（本级）决算和下属单位市安全生产应急救援中心决算。因市安全生产应急救援中心财务不独立，所有费用并入主管局核算。市安全生产应急救援中心属全额事业单位，核定事业编制8人，在职7人，非在编财政供养人员1人，退休1人。

   二、2016年度部门决算表

市安全生产监督管理局2016年度部门决算公开内容、口径按财政部门要求列示。公开收支相关内容为表格形式，共有8张报表，包括了收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

8张表格具体数据见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5804902.6元，支出总计5804902.元。与2015年相比，收、支总计各增加881702.6元，增长17.91%。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5276398.43元，其中：财政拨款收入5237398.43元，占99.26%；其他收入39000元，占0.74%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5238685.37元，其中：基本支出3272008.96元，占62.46%；项目支出1966676.41元，占37.54%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算5614120.27元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加881920.27元，增长18.64%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5225685.37元，占本年支出合计的99.75%。与2015年相比，财政拨款支出增加870285.37元，增长19.98%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5225685.37元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出487679.87元，占9.33%；医疗卫生与计划生育支出135985.78元，占2.6%；资源勘探信息等支出4353869.25元，占83.32%；住房保障（类）支出241972.23元，占4.63%，其他支出6178.24元，占0.12%等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2686947元，支出决算为5225685.37元，完成年初预算的194.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中工资调整及未休公休假补贴等人头经费增加819430.58元；二是商品和服务支出增加119758.76元，三是对个人和家庭的补助增加292872.62元等。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3259008.96元，其中：人员经费3030043.20元，公用经费228965.76元。支出具体情况如下： 

（1）工资福利支出2495680.58元，较2016年度年初预算数增加819430.58元，增长48.88%， 主要原因是预算执行中国家统一调整工作人员工资及财政追加未休公休假补贴等人头经费。较2015年决算数增加450680.58元，增22.04%。

 （2）商品和服务支出228965.76元，较2016年度年初预算数增加119758.76元，增长109.66%，主要原因是车改后增加工作人员交通补贴等支出；较2015年决算数减少254034.24元，降低52.59%。

（3）对个人和家庭的534362.62元，较2016年度年初预算数增加292872.62元，增长121.27%，主要原因是国家调整工资后退休费、取暖补贴、公积金等缴费基数增大；较2015年决算数减少89737.38元，降低14.38%。

(4)其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加0元。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为336375.2元，支出决算为205038.68元，完成预算的60.96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为141409.68元，完成预算的55.17%；公务接待费支出决算为63629元，完成预算的79.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，使用车辆由4辆减少到1辆，燃油、维修等车辆运行费用相应减少。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少131361.32元，下降39.05%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少114890.32元，下降44.82%；公务接待费支出决算减少16471元，下降20.56%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：下半年公车改革后，车辆保障费由4辆减少到1辆。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算141409.68元，占68.97%；公务接待费支出决算63629元，占31.03%。具体情况如下：

(1)公务用车购置及运行维护费支出141409.68元。其中：公务用车运行维护费支出141409.68元，主要用于燃油、车辆维护等。2016年，公务用车保有量上半年为4辆，下半年为1辆。 

(2)公务接待费支出63629元。其中： 国内接待费支出63629元，主要用于接待上级部门督察检查和招商工作。2016年国内公务接待批次159个，国内公务接待人次1591人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出228,965.76元，比2015年减少254173.91元，下降13.54%。

2.政府采购情况说明

2016年，市安全生产监督管理局政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆（其中3辆车已上缴财政，但未下账）；单价90.56万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市安全生产监督管理局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金10万元，自评覆盖率达到100%。 

四、 名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：市安监局决算公开报表.xls