第一部分  石嘴山市师资培训中心概况

一、部门决算单位构成

    纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个：石嘴山市师资培训中心。市师资培训中心为二级核算单位，上级主管部门是石嘴山市教育体育局，经费拨付使用一律由财政统一管理核拨并进行独立核算。

    二、部门职责和机构设置

1.主要职责

石嘴山市师资培训中心同时挂石嘴山市电大分校、石嘴山市教育考试中心三块牌子，内设六个部室，分别是教研部、教育考试部、培训部、电教部、电大部、办公室。按照国家教育法律法规及政策，我单位承担以下职责：全市中小学校教科研活动及各级各类学科竞赛，全市中小学职业院校及幼儿园各级各类教师培训及研修，全市高考、中考、高中学业水平测试、自学考试各项教育考试工作，全市教育信息化发展及规划、网络信息中心建设运行及维护、电大网考技术服务、高考中考高中学业水平测试的网络监控系统技术服务工作、中考、高考模拟测试的阅卷扫描技术服务工作，石嘴山地区电大开放教育的教务教学工作，石嘴山市语言文字工作。

    2.机构设置情况

根据《关于印发，<石嘴山市师资培训中心机构编制方案>的通知》(石编发〔2012〕56号)规定，石嘴山市师资培训中心为正处级事业单位，核定全额预算编制数35名，车辆编制3辆。2015年实有在职在编人员35人，工勤编制人数3人；共有离退休人员38名；遗属2名；公务用车3辆。

第二部分  石嘴山市师资培训中心2015年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  石嘴山市师资培训中心2015年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

市师资培训中心2015年收入总计1637.19万元，支出总计1598.98万元,年末结余38.21万元。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->收入决算情况说明

    市师资培训中心2015年度收入总计1637.19万元。其中：本年财政拨款收入1403.14万元，占86%；其他收入33.64万元，占21.46%，年初结转和结余200.4万元，占12%。

    三、支出决算情况说明

市师资培训中心2015年支出总计1598.99万元。其中：基本支出1218.57万元，占76%；项目支出380.41万元，占24%。
    1.项目支出380.41万元，其中280.41万元主要用于全市中小学幼儿园及职业教育教师培训工作,100万元用于教育考试中心负责全市中考、高考、高中学业水平测试考试及实验环节测试、中考特长生招生考试、自考、成人教育考试、教师资格国考等考试工作的测试、阅卷、组织等项目支出。
    2.社会保障和就业支出242.17万元，主要用于市师资培训中心教师及外聘工作人员的社会保障缴费。
    3.医疗卫生与计划生育支出17.9万元，主要用于市师资培训中心人员医疗卫生和体检支出。

4.其他普通教育支出1305.58万元，主要用于市师资培训中心保障机构正常运转、开展石嘴山市电大分校教育教学及向宁夏电大上缴的学费分成等支出。
    5.住房保障支出33.34万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　市师资培训中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算1565.35万元，其中：基本支出1184.94万元，占76%；项目支出380.41万元，占24%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市师资培训中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出1184.93万元，其中：人员经费635.04万元，占54%； 公用经费549.9万元，占46%。

    1.人员经费635.04万元，其中：工资福利支出340.04万元，占54%。；对个人和家庭的补助支出295万元，占46%。

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->公用经费549.9万元，其中：办公费46.7万元，占8%；印刷费1.5万元，占0.27%；邮电费4.92万元，占0.89%；差旅费9.2万元，占1.67%；维修（护）费63.85万元，占11.61%；公务接待费6.51万元，占1.18%；劳务费58.7万元，占10.67%；工会经费6.75万元，占1.23%；公务用车运行维护费11.24万元，占2.04%；其他商品和服务支出317.44万元，含上缴宁夏电大学费分成260万元，占57.73%。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    市师资培训中心2015年“三公经费”财政拨款支出共17.75万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车运行费支出11.24万元，占63.32%；公务接待费支出6.51万元，占36.68%。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆3辆；国内公务接待批次为20次，人数为2800人。

    2015年市师资培训中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费严格按照要求明确批次人次并经核算中心严格审核、公务车运行维护费力求节约支出，决算数严格按照预算执行，均未超支。

 附件：市师资培训中心2015年度部门决算公开表.XLS

                      石嘴山市师资培训中心

                        2016年8月11日