第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能：（一）审判法律规定、上级人民法院指定的认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书；（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（八）承办其他应由本法院负责的工作。
二、部门职责和机构设置
石嘴山市中级人民法院内设16个机构：纪检组（监察室）、政治处、办公室、研究室、审判管理办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、司法警察支队、执行局、机关党委、石嘴山市中级人民法院现有编制124名，实有187人，其中：在职111名，离退休人员 34名，合同制工人39名，政府聘用人员3名。副厅级领导1名，处级领导21名，科级53名，科员27名，办事员7名，事业编制人员5名。
第二部分 2015年度部门决算表
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出决算总表
<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->财政拨款收入支出决算总表
<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->收入决算表
<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->支出决算表
<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款支出决算表
<!--[if !supportLists]-->六、 <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款基本支出决算表
<!--[if !supportLists]-->七、 <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
<!--[if !supportLists]-->八、 <!--[endif]-->政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
我院2015年财政核定收入5206.90万元，其中：财政拨款5201.41万元（包括中央转移支付办案专款631.89万元），比上年同期8413.31万元减少3211.90万元；其他收入5.48万元，主要是职工个人交来的食堂伙食费。支出5775.83万元，收支结余1970.05万元。项目收入3632.43万元，支出4194.26万元，收支结余1964.11万元。一般公共预算财政拨款收入5201.41万元，支出5742.91万元，年末结余19703.05万元。
二、关于我院2015年度收入决算情况说明
我院2015年财政核定收入5206.90万元，其中：财政拨款5201.41万元（包括中央转移支付办案专款631.89万元），比上年同期8413.31万元减少3211.90万元；其他收入5.48万元，主要是职工个人交来的食堂伙食费。项目收入3632.43万元，支出4194.26万元，收支结余1964.11万元。一般公共预算财政拨款收入5201.41万元，支出5742.91万元，年末结余1970.05万元。
三、关于我院2015年度支出决算情况说明
全年支出总额为5775.83万元，比上年同期实际支出数7247.19万元减少1471.35万元，其中：
1、个人支出1581.57万元，比去年同期1461.20万元增加120.36万元，同比增长8%。其中：人员工资支出为292.55万元(包括在职人员工资85.39万元、离退休人员工资207.15万元)，比上年同期166.85万元增加125.70万元；
2、商品和服务支出9,287,500.52元，比去年同期 57,797,459.32元减少48,509,958.80元，同比减少83.9% ；具体分析如下：
与上年同期相比支出增加的项目有；邮电费28.65万元（主要是电话费），比上年同期25.27万元增加3.38万元，同比增长13.4%；物业管理费25.97万元，比上年同期23.82万元增加2.15万元，同比增长9%；差旅费支出98.10万元，比上年同期25.98万元增加72.12万元，同比增长277%；培训费17.56万元，比上年同期8.92万元增加8.63万元，同比增长96%；招待费支出4.68万元，比上年同期3.48万元增加1.20万元，同比增34.4%，占商品和服务支出总额的0.5%；办公费支出109.34万元，比上年同期93.98万元增加15.36万元，同比增加16%。
与上年同期相比支出减少的项目有：印刷费支出 8.90万元，比上年同期13.50万元减少4.59万元，同比降低34%。电费支出15.41万元,比上年同期16.26万元减少 0.08万元，同比减少0.5%；交通费（包括汽油、修理、过路过桥费及车辆保险费等）支出61.59万元，比上年同期67.62万元减少6.03万元，同比减少8.9%；维修费支出8.32万元，比上年同期28.84万元减少20.51万元，同比减少71%；劳务费支出2.23万元，比上年同期94.35万元减少92.12万元，同比减少97.6%；其他商品和服务支出242.27万元，比上年同期5.33万元减少236.94元，同比减少95%。
四、关于我院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入5201.41万元（包括中央转移支付办案专款631.89万元），支出5742.91万元，其中行政运行支出1152.47万元，一般行政管理事务支出726.18万元，案件审判支出117.08万元，两庭建设支出2671.33万元，其他法院支出393.86万元，社会保障缴费支出254.88万元，抚恤金支出1.88万元，医疗保障支出65.86万元，住房公积金支出93.69万元，其他支出267.54万元。上年结余2511.55万元，年末结余1970.05万元。
五、关于我院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出1152.47万元，一般行政管理事务支出726.18万元，案件审判支出117.08万元，两庭建设支出2671.33万元，其他法院支出393.86万元，社会保障缴费支出254.88万元，抚恤金支出1.88万元，医疗保障支出65.86万元，住房公积金支出93.69万元，其他支出267.54万元。
六、关于我院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.91万元，其中行政运行支出1152.47万元，社会保障缴费支出254.88万元，抚恤金支出1.88万元，医疗保障支出65.86万元，住房公积金支出93.69万元，其他支出267.54万元。
七、关于我院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我院2015年三公经费支出数为：因公出国（境）费用未支出，公务接待费支出4.68万元，车辆购置及运行费支出64.82万元，其中车辆购置费支出3.2万元，车辆运行费支出61.59万元。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆20辆；国内公务接待批次为100次，人数为800人。我院“三公”经费支出总体呈下降趋势，我院将继续本着节约的原则，控制成本，严格按规定执行。
八、关于我院2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我院2015年政府性基金预算财政拨款上年结转18.26万元，本年支出18.26万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我院2015年机关运行经费支出为28.71万元。
（二）政府采购情况说明
2015年业务装备经费141.2万元，较2014年减少了70.95%，原因是我院新楼正在建设，尚未投入使用。已招投标很多项目及设备，如中心机房及安防监控设备等。但由于项目正在建设施工中，很多装备招标项目未完全支出。
2015年基础设施建设经费支出65.4万元，2014年支出3066万元,2015年较2014年减少了97.91%，原因是我院办公楼整体拍卖,市财政把该买受人交的土地出让金2800万元及税金200万元拨入我院,由我院代为缴纳。
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
我院在一年来严格遵守财务制度，按计划、程序、进度运用预算资金，坚持一支笔审批，保证了原始凭证的完整性、合法性，财务管理员遵守工作职责，报账及时规范，确保了我院审判工作正常运行。
石嘴山市中级人民法院
2016年8月2日
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