石嘴山市水务局2017年部门预算
信息公开目录
第一部分市水务局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分市水务局2017年部门预算安排情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、财政拨款预情况
五、“三公”经费预算情况
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占用使用情况
第三部分市水务局2017年部门预算表格
表1财政拨款收支预算总表
表2财政拨款收入预算总表
表3财政拨款支出预算分类汇总表
表4财政拨款支出预算分类汇总表
表5财政拨款支出预算分类汇总表
表6财政拨款基本支出
表7财政拨款项目支出预算明细表
表8部门收支预算总表
表9部门收入总表
表10部门支出总表
表11部门非税收入支出明细表
表12政府性基金预算支出明细表
表13“三公”经费财政预算表
表14一般公共预算基本支出情况表（经济分类明细表）
表15部门预算基本支出表（经济分类明细表）
第四部分 名词解释
石嘴山市水务局2017年部门预算
信息公开
第一部分 水务局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；落实最严格水资源管理制度，统一管理水资源，负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作，统筹保障生活、生产和生态用水。
（二）拟订全市水利发展战略规划、水资源规划等综合规划，组织编制防洪、灌溉等专项规划；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制本市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度以及水资源费征缴工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。
（三）组织和开展节水型社会建设，负责全市计划用水、节约用水工作，负责全市水资源需求管理工作，指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督实施节约用水政策、有关标准和用水定额。
（四）组织、实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（五）指导全市水利工程建设与运行管理，并组织实施所属水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、开展重要河流、湖泊的治理和开发；负责水利建设市场的监督管理。
（六）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调防汛抗旱抢险救灾工作；编制石嘴山市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。
（七）组织开展农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。
（八）组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。
（九）负责水利安全生产监督管理工作，落实水利安全生产和反恐怖责任制；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽察；指导、监督水库、滞洪区管理单位落实安全责任。
（十）组织开展水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调处理水事纠纷；指导开展水利突发公共事件的应急管理工作。
（十一）研究国家、自治区水利固定资产投资规模和方向，争取国家、自治区财政性水利资金安排，提出我市水利建设投资安排意见并组织实施。
（十二）开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。
二、单位基本情况
石嘴山市水务局共有6个内设机构：办公室、水资源综合管理科、规划计划与建设管理科、农村水利管理科、水政监察执法科、防汛科；事业单位有石嘴山市水资源开发利用管理办公室、石嘴山市水利勘察设计室、石嘴山市水土保持工作站、石嘴山市大武口滞洪区管理所。市水务局行政人员18人，事业人员45人，退休27人。
第二部分 水务局2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市水务局2017年收支总预算18711225元，比2016年预算增加3738638元，增长的主要原因为：一是执行2016年7月调资；二是调剂增加水资源项目经费400万元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入18711225元，其中：经费拨款8675225元，纳入预算管理10036000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出8245225元，项目支出10466000元。
石嘴山市水务局一般公共预算基本支出2506221元，其中：工资福利支出2073777元，商品和服务支出254412元，对个人和家庭的补助178032元。
石嘴山市水资源开发利用管理办公室一般公共预算基本支出2815022元，其中：工资福利支出2272992元，商品和服务支出347812元，对个人和家庭的补助194218元。
石嘴山市水利勘察设计室一般公共预算基本支出1672952元，其中：工资福利支出1356877元，商品和服务支出191263元，对个人和家庭的补助124812元。
石嘴山市水土保持工作站一般公共预算基本支出621702元，其中：工资福利支出495174元，商品和服务支出83339元，对个人和家庭的补助43189元。
石嘴山市大武口滞洪区管理所一般公共预算基本支出629328元，其中：工资福利支出497600元，商品和服务支出88886元，对个人和家庭的补助42842元。
石嘴山市水务局部门预算基本支出2506221元，其中：工资福利支出2073777元，商品和服务支出254412元，对个人和家庭的补助178032元。
石嘴山市水资源开发利用管理办公室部门预算基本支出2815022元，其中：工资福利支出2272992元，商品和服务支出347812元，对个人和家庭的补助194218元。
石嘴山市水利勘察设计室部门预算基本支出1672952元，其中：工资福利支出1356877元，商品和服务支出191263元，对个人和家庭的补助124812元。
石嘴山市水土保持工作站部门预算基本支出621702元，其中：工资福利支出495174元，商品和服务支出83339元，对个人和家庭的补助43189元。
石嘴山市大武口滞洪区管理所部门预算基本支出629328元，其中：工资福利支出497600元，商品和服务支出88886元，对个人和家庭的补助42842元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
石嘴山市水务局2017年财政拨款预算18711225元，比2016年财政拨款执行数减少了82915016元，减少81.6%。减少的主要原因是2016年组织实施了沙湖水系连通项目等工程。
（二）财政拨款预算构成情况
财政拨款预算18711225元，其中一般公共服务63000元，占0.34%；社保和就业支1308643元，占6.99%；医疗卫生422801元，占2.26%；住房保障支出533109元，占2.85%；农林水支出16383671元，占87.56%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
石嘴山市水务局2017年财政拨款预算支出18711225元。
1、一般公共服务支出，2017年财政拨款预算数为63000元。新区单位水电、物业费，2017年财政拨款预算数为63000元。
2、社会保障和就业，2017年财政拨款预算数为1308643元。其中：行政离退休公用，2017年财政拨款预算数为3900元；养老保险，2017年财政拨款预算数为888516元；职业年金，2017年财政拨款预算数为355406元；事业离退休公用，2017年财政拨款预算数为2900元；死亡抚恤，2017年财政拨款预算数为18483元；工伤保险支出，2017年财政拨款预算数为21910元；生育保险支出，2017年财政拨款预算数为17528元。
3、医疗卫生与计划生育支出，2017年财政拨款预算数为422802元。其中：行政单位基本医疗保险，2017年财政拨款预算数为97930元；事业单位基本医疗保险，2017年财政拨款预算数为252633元；公务员医疗补助，2017年财政拨款预算数为40739元；健康体检费，2017年财政拨款预算数为31500元。
4、住房保障支出，2017年财政拨款预算数为533109元。住房公积金，2017年财政拨款预算数为533109元。
5、农林水支出，2017年财政拨款预算数为16383671元。其中：行政运行（水利），2017年财政拨款预算数为1896898元；水利行业业务管理，2017年财政拨款预算数为2129708元；水利工程运行与维护，2017年财政拨款预算数为80000元；水资源节约管理与保护，2017年财政拨款预算数为2027065元；水资源费安排的支出，2017年财政拨款预算数为10000000元；其他水利支出，2017年财政拨款预算数为,250000元。
五、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算数246018元，其中：公务招待费用50491元，公务用车购置费0元，公务车运行维护费195527。比2016年三公经费决算数减少21976元，主要原因是2016年4月公车改革，公务车运行费减少；执行厉行节约，三公经费减少，公务接待费严格执行相规定没有超标准现象。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2017年，市水务局机关运行经费财政拨款预算12.4万元，比2016年预算增加0.4万元，上升3.3%。
2．政府采购情况
2017年，市水务局无政府采购预算。
3．国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋1800平方米，价值60.15万元；车辆4辆，价值115.6万元；办公家具价值21.6万元；其他资产价值149.3万元。
4．预算绩效情况
石嘴山市水务局在编制2017年部门预算时，已同时编制、填报了项目支出绩效目标申报表，市财政局已对绩效目标进行了全面审核。依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定，我局开展了预算绩效管理工作，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面开展绩效考核，项目资金的使用严格审批程序，保障了各项任务的开展与实施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。
第三部分 市水务局2017年部门预算表格
表1财政拨款收支预算总表
表2财政拨款收入预算总表
表3财政拨款支出预算分类汇总表
表4财政拨款支出预算分类汇总表
表5财政拨款支出预算分类汇总表
表6财政拨款基本支出
表7财政拨款项目支出预算明细表
表8部门收支预算总表
表9部门收入总表
表10部门支出总表
表11部门非税收入支出明细表
表12政府性基金预算支出明细表
表13“三公”经费财政预算表
表14一般公共预算基本支出情况表（经济分类明细表）
表15部门预算基本支出表（经济分类明细表）
第四部分 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
石嘴山市水务局
2017年1月18日
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