第一部分 单位概况

（一）单位基本情况

根据预算管理有关规定，市水保站核定为全额拨款事业单位，编制5名，在职人员5人，其中；正高1人、副高1人、中级2人、高级工1人，退休人员1名。成立于1997年2月，核定正科级1名。

（二）主要职责

1、宣传、贯彻国家和自治区水土保持的有关法律、法规、规章和政策。

2、负责水土保持查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划，制定水土保持年度计划并组织实施。

3、负责审查生产建设单位的水土保持方案并监督执行。

4、负责依法查处违反水土保持法律、法规和规章的行为。

5、组织开展水土保持科学研究、人才培训、技术推广工作。

6、负责编制区域水土保持监测规划和实施计划；负责区域水土保持监测信息网建设和水土保持监测工作。

7.完成市水务局交办的其他工作。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

收入总计135.69万元，

1.财政拨款收入95.69万元，其他收入40万元；

支出总计148.48万元；

1、社会保障和就业支出4.97万元，主要用于人员基本养老保险支出；

2.医疗卫生与计划生育支出2.11万元，主要是事业单位医疗保险和体检费支出；

3、农林水支出137.86万元，主要用于人员经费、公用经费、水利行业业务管理、水土保持；

4、住房保障支3.54万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出；

二、关于2015年度收入决算情况说明

2015年本年收入合计135.69万元，其中：财政拨款收入95.69万元，其他收入40万元；

三、关于2015年度支出决算情况说明

本年支出合计148.48万元；

    1、 社会保障和就业支出4.97万元，主要是其他离退休事业单位离退休支出4.97万元；

2、医疗卫生与计划生育支出2.11万元；其中：事业单位医疗1.93万元；其他医疗保障支出0.18万元；

3、农林水支出137.86万元，其中：水利行业管理费78.96万元；水土保持5万元；其他水利支出53.89万元；

4.住房保障支出3.54万元、其中：住房公积金2.90万元，购房补贴0.65万元。

四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入总计95.69万元。

1、财政拨款收入95.69万元，主要用于我站市财政人员基本支出及农林水支出。

    支出总计118.48万元。

1、社会保障和就业支出4.97万元，主要用于人员基本养老保险支出；

2、医疗卫生与计划生育支出2.11万元，主要是事业单位医疗和体检费支出；

3、农林水支出107.86万元；主要是水利行业管理费、水土保持和其他水利支出；

4、住房保障支出3.54万元，主要用于按照政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出；

五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计118.48万元。

1. 社会保障和就业支出4.97万元，用于其他事业单位离退休支出4.97万元；

2.医疗卫生与计划生育支出2.11万元。其中，事业单位医疗1.93万元，其他医疗保障支出0.18万元。

3、农林水支出107.86万元，其中：水利行业业务管理53.97万元，其他水利支出53.89万元；

4、住房保障支出3.54万元；其中，住房公积金2.9万元，购房补贴0.65万元。

六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出118.48万元。

工资福利支出53.44元。

其中：基本工资14.34万元，津贴补贴19.12万元，奖金6.25万元，社会保障缴费3.93万元，绩效工资5.08万元，其他工资福利支出4.71万元。

商品和服务支出54.44万元。

其中：办公费3.12万元；印刷费2.31万元；邮电费0.2万元，差旅费1.3万元，维修（护）费0.73万元，培训费0.51万元，公务接待费0.44万元，劳务费0.51万元，工会经费0.48万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费3.61万元，其他商品和服务支出41.08。

对个人和家庭的补助支出10.6万元。

其中：退休费4.97万元；医疗费0.21万元，住房公积金4.77万元，购房补贴0.65万元。

七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我站认真执行各项规章制度，加强财务管理，严格报销审核，严格执行公务用车制度、公务接待等制度，坚决杜绝铺张浪费，控制招待次数和陪餐人数。三公经费年初预算数公务用车3.4万元，公务接待费0.3万元，实际决算数公务用车3.61万元，公务接待费0.44万元。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆1辆；国内公务接待批次为6次，人数为51人。公务用车比预算数高了6%。我站主要职责是宣传、贯彻国家和自治区水土保持的有关法律、法规、规章和政策；负责全市水土保持查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划，制定水土保持年度计划并；负责审查生产建设单位的水土保持方案并监督执行。自2012年以来我站积极争取水土保持治理项目，现已争取水土保持治理项目3个，总投资2100万元。水土保持治理项目的具体实施由我站具体负责，主要任务是施工现场勘查、灌溉工程布设、造林绿化、现场施工协调等，致使专业技术人员野外工作量相应加大，对于这一问题，我站采取合理安排工作内容，克服工作中困难，厉行节约，避免和减少不必要的费用发生。

八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度无此项内容。

九、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况说明

公用经费54.44万元，主要是商品和服务支出，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、。

（二）政府采购情况说明

2015年度无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2015年12月31日，资产总额47.59万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强预算绩效管理，我站严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复，按月进行资金支付，每月按时准确发放工资，公积金、医疗保险等社会保障缴费，发放到位，从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成。

 

附件：市水土保持站2015年度部门决算公开表.XLS                   

 

石嘴山市水土保持工作站

       2016年8月11日