第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成。石嘴山市水利勘察设计室隶属石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，核定事业编制为14人，设主任1人，副主任2人。执行事业单位会计制度

二、部门职责

部门职责：

1.承担水利工程的规划、设计工作。

2.承担本辖区水土保持方案的编制工作。

3.承担水利工程测量方面的任务。

4.承担水利工程新技术、新材料、新设备的推广应用工作，开展水利勘察科研项目的研究。

5.完成市水务局交办的其他工作

人员情况：2015年年末在职11人（其中：财政补助合同制工人1人），退休7人。

第二部分  2015年度部门决算表（见附表）

一.收入支出决算总表

二.财政拨款收入支出决算总表

三.收入决算表

四.支出决算表

五.一般公共预算财政拨款支出决算表

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年石嘴山市水利勘察设计室本年收入213.74万元，年初结转和结余资金20.83万元，财政拨款183.9万 元，其他收入9.02万元。其中上级补助收入9万元，利息收入0.02万元。基本支出192.91万元，其中，社会保障和就业支出42.45万元，医疗卫生与计划生育支出6.08万元，农林水支出134.5万元，住房保障支出9.88万元。结余20.83万元。

二、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度收入决算情况说明

2015年财政拨款183.9万元，其他收入9.02万元。其中，社会保障和就业42.45万元，医疗卫生与计划生育6.08万元，农林水125.5万元，住房保障支出9.88万元。

三、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度支出决算情况说明

2015年共支出192.91万元。社会保障和就业支出42.45万元，医疗卫生与计划生育支出6.08万元，农林水支出134.5万元，住房保障支出9.88万元。

四、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年一般公共预算财政拨款183.9万元。社会保障和就业支出42.45万元，医疗卫生与计划生育支出6.08万元，农林水支出125.5万元，住房保障支出9.88万元。

五、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年共计支出183.9万元。社会保障和就业支出42.45万元，医疗卫生与计划生育支出6.08万元，农林水支出125.5万元，住房保障支出9.88万元。

六、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）、工资福利支出119.75万元。1.基本工资42.68万元（含工资调整补发9.54万元）2.奖金13.2元，其中目标考核奖6.6万元，民族团结奖6.6万元。3.绩效工资37.08万元。其中：基础性绩效26.03万元；奖励性绩效11.05万元4.社会保障缴费8.29万元5、津贴补贴9.35万元（其中：取暖费6.38万元、 艰边津贴2.22万元、妇女卫生费0.06万元 、独生子女费0.06万元、高温补贴0.62万元）。6.其他工资福利支出9.16万元，其中：2015年度未休年休假薪酬，补助金0.1万元。

（二）、对个人和家庭补助支出54.31万元。1.退休费41.02万元2.抚恤金0.59万元3.医疗费0.63万元4.住房公积金10.06万元5.购房补贴1.7万元6.其他对个人和家庭的补助支出0.3万元

（三）、商品和服务支出9.83万元。1.办公费0.32万元2.水费0.17万元3.电费1.62万元4.邮电费0.45元5.差旅费1.36万元6.劳务费1.2万元7.手续费0.01万元8.维护费0.33万元9.公务接待费0.17万元10.培训费0.63万元11.福利费1.36万元12.公务车运行维护费1.03万元13.其他商品和服务支出1.17万元

七、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.公务接待2012年0.68万元；2013年0.62万元；2014年0.25万元；2015年0.17万元；无超标准、无超陪餐人数、无同城接待、无相互宴请等用公款大吃大喝问题。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆0辆；国内公务接待批次为6次，人数为48人。

2.国内差旅和因公临时出国（境）制度执行情况：自2012年至2016年我室无因公出国（境）费用发生；差旅费2012年0.32万元，2013年0.41万元；2014年1.21万元；2015年1.36万元；无超标准乘坐交通工具，无借公务差旅之机旅游或者以公务差旅为名变相旅游，无借学习培训、学术交流之机公款旅游等问题。

3.公车管理制度执行情况，2012年车辆购置及运行维护费万元；2013年3.09万元；2014年2.41万元；2015年1.03万元；

八、关于石嘴山市水利勘察设计室2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有此项经费无此项开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2015年石嘴山市石嘴山市水利勘察设计室日常公用经费支出为18.85万元。办公费0.32万元水费0.17万元电费1.62万元邮电费0.45元差旅费1.36万元6劳务费1.2万元手续费0.01万元维护费0.33万元公务接待费0.17万元培训费0.63万元福利费1.36万元公务车运行维护费1.03万元其他商品和服务支出1.17万元

（二）预算绩效管理工作开展情况

　　严格按照年初预算下达指标进行支出，做到专款专用。

 附件：市水利勘察室2015年度部门决算公开表.XLS

                        石嘴山市水利勘察设计室

                           2016年8月11日