第一部分 单位概况
（一）单位基本情况
根据决算管理有关规定，石嘴山市大武口滞洪区管理所隶属石嘴山市水务下属正科级事业单位，编制5人， 2015年1-7月份实有人员4人，2015年8月遴选调入1人，人员工资关系2015年8月份转入，到年底实有5人，退休2人，核定公务用车编制数1辆。
（二）主要职能
1.贯彻执行国家和自治区涉水法律、法规和规章；
2.负责大武口滞洪区拦洪库、行洪沟道、泄洪沟道及防洪设施水事违法案件的查处工作；
3.协助做好大武口滞洪区及其防洪设施、水域、滩地的管理和水事违法案件的查处工作。
4.负责大武口滞洪区洪水监测工作；
5.负责大武口滞洪区、拦洪库及行洪沟道防洪设施的管护工作；行洪沟道防洪设施的管护工作；
6.负责编制大武口滞洪区汛期洪水调度方案；
7.负责编制防洪工程建设和年度维修计划，并组织实施；
8.配合做好防汛值班及防汛工程施工工作；完成水务局交办的其他工作。
第二部分 2015年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
收入总计85.30万元。
（一）财政拨款收入85.30万元；
支出总计85.29万元。
（一）社会保障和就业支出8.67万元，主要用于人员基本养老保险支出；
（二）医疗卫生与计划生育支出1.81万元，主要是事业单位医疗保险和体检费支出；
（三）农林水支出71.14万元，主要用于人员经费、公用经费、水利工程维护费和其他水利支出 ；
（四）住房保障支3.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出；
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年本年收入合计85.30万元；
三、关于2015年度支出决算情况说明
本年支出合计85.30万元。
（一）社会保障和就业支出8.67万元；其中：财政对基本养老保险的补助0.83万元；其他离退休事业单位离退休支出7.84万元；
（二）医疗卫生与计划生育支出1.81万元；其中：事业单位医疗1.64万元；其他医疗保障支出0.17万元；
（三）农林水支出71.14万元，其中：水利行业管理费60.78万元；水利工程运行与维护费8万元；其他水利支出2.36万元；
（四）住房保障支出3.68万元、其中：住房公积金2.46万元，购房补贴1.22万元。
第四部分 2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入总计85.30万元。
（一）财政拨款收入85.29万元，主要是我所从市财政取得的人员基本支出及水利工程与维护费。
支出总计85.29万元。
（一）社会保障和就业支出8.67万元，主要用于人员基本养老保险支出；
（二）医疗卫生与计划生育支出1.81万元，主要是事业单位医疗和体检费支出；
（三）农林水支出71.14万元；主要是水利行业管理费、水利工程与维护费和其他水利支出；
（四）住房保障支出3.68万元，主要用于按照政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出；
第五部分 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计69.32万元。
（一）社会保障和就业支出8.67万元；其中：财政对基本养老金补助支出0.83万元；其他事业单位离退休支出7.84万元；
（二）医疗卫生与计划生育支出1.81万元。其中，事业单位医疗1.64万元，其他医疗保障支出0.17万元。
（三）农林水支出47.16万元，其中：水利行业管理费44.8万元；水利工程维护费8万元；其他水利支出 2.36万元；
（四）住房保障支出3.68万元；其中，住房公积金2.46万元，购房补贴1.22万元。
第六部分 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出61.32万元。
（一）工资福利支出43.96元。
其中：基本工资10.89万元，津贴补贴14.95万元，奖金5.90万元，社会保障缴费3.18万元，绩效工资3.45万元，其他工资福利支出5.59万元。
（二）商品和服务支出5.60万元。
其中：办公费0.81万元；印刷费0.06万元；手续费0.002万元，邮电费0.29万元，差旅费0.45万元，维修（护）费0.12万元，培训费0.11万元，公务接待费0.19万元，劳务费0.52万元，工会经费0.41万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费1.78万元，其他商品和服务支出0.62万元。
（三）对个人和家庭的补助支出11.76万元。
其中：退休费7.84万元；医疗费0.25万元，住房公积金2.46万元，购房补贴1.21万元；
第七部分 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我所认真执行各项规章制度，遵守公务接待标准，严格执行公务用车规定，严格各项费用支出。三公经费年初预算数3.10万元，实际决算4.72万元。比预算数度了34%。自2009年至今，我所管辖区域包括：西起贺兰山东麓平罗汝箕沟北至惠农区麻黄沟共计23条主要行洪沟、防洪工程设施的日常巡查管理和执法等工作。（一）由于工作范围广、路程远、工作量大，2009年市水务局内部调整宁B03997（此车辆编制属于水务局防汛专用车）由我所使用，运行维护费由我所承担。但是该车购置年限过长，油耗大、车况差，致使运行费增高。水利工程安全生产检查及日常工作由宁B32972车辆进行。（二）2012年全国第一次水利普查工作由我所承担基础外业工作调查，历时一年半，用车量明显增加，致使燃油费额度增加。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆1辆；国内公务接待批次为7次，人数为47人。
第八部分 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度无此项内容。
第九部分 其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况说明
公用经费5.60万元，主要是商品和服务支出，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、。
（二）政府采购情况说明
2015年度无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2015年12月31日，资产总额101.90万元，其中流动资产68.36万元，固定资产33.54万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，我所严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复，按月进行资金支付，每月按时准确发放工资，公积金、医疗保险等社会保障缴费，发放到位，从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成。
石嘴山市大武口滞洪区管理所
2016年8月11日
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