石嘴山市市场监督管理局（本级）2018年预算

目录

第一部分   石嘴山市市场监督管理局(本级）概况

一、主要职能

二、单位构基本情况(包括人员编制情况，部门预算单位构成等）

第二部分石嘴山市场监督管理局2018年部门预算安排情况说明

一、市场监督管理局局预算收支总体情况

二、 市场监督管理局收入预算情况说明

三、 市场监督管理局支出预算情况说明

四、市场监督管理局财政拨款预算情况

1、财政拨款预算规模变化情况

2、财政拨款预算构成情况

3、财政拨款预算具体使用安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、需要说明的问题

第三部分  名词解释

第四部分 石嘴山市市场监督管理局2018年部门预算表格

第一部分  石嘴山市市场监督管理局概况

    一、主要职能

石嘴山市市场监督管理局是市人民政府的工作部门，挂市工商行政管理局、市质量技术监督管理局、市食品药品监督管理局、市食品安全委员会办公室牌子。

主要职责是：贯彻实施国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等市场监督管理的法律、法规和方针、政策，负责市场监督管理和行政执法工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政审批工作；负责食品安全监管综合协调工作，组织食品安全事故的应急处置和调查处理，督促县（区）政府履行食品安全监督管理职责；承担市食品安全委员会日常工作；负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争行为，对直销企业、直销员及其直销活动进行监督管理，查处违法直销和传销行为；负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作；负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施企业、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；拟定促进个体私营经济发展的政策措施；负责宏观质量管理和产品质量监督工作，开展产（商）品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度；实施产品质量监控和强制检验；负责产品质量仲裁、检验、鉴定机构的监管和工业产品生产许可证管理工作；负责消费者权益保护工作，依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作；承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作；负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制；负责特种设备的安全监察工作,组织特种设备事故调查处理；负责特种设备作业人员的资格考核工作；负责标准化管理和指导工作，组织制订地方标准规范，并对标准的执行情况实施监督检查；推行国际标准和国外先进标准；负责企业标准备案，指导企业标准化工作；负责计量管理工作，组织量值传递和强制检定；对计量器具制造修理进行监督管理；规范和监督商品量和市场计量行为；组织计量仲裁检定；监督管理计量检定技术机构；监督管理体系认证和产品认证工作；负责药品、医疗器械监督管理工作，组织实施药品和医疗器械生产、流通、使用的质量管理规范和国家药品、医疗器械标准；开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测分析；配合有关部门实施国家基本药物制度；落实处方药和非处方药分类管理制度；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品进行监督管理；负责商标管理工作，推进商标战略实施，查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志保护产品的推荐和监管；组织推荐中国驰名商标和宁夏著名商标；指导广告业发展，对广告活动进行监督管理；负责保健食品与化妆品监督管理工作，监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施；负责指导平罗县市场监督管理部门的工作，建立全市统一市场监督管理体系；负责指导市消费者协会和市个体私营经济协会工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）

（一）、按照石政办发（2014）142号、石编办函（2015）24号、石编发（2015）9号文件规定，市市场监督管理局(本级）下设办公室、政工科、法制、监察科、计划财务科、食品安全综合协调科、公平交易执法科、质量与商标广告监督管理科、药品监督管理科、食品安全监督管理科、消费者权益保护科、保健食品与化妆品监督管理科、企业（个体）信用监督管理科、特种设备安全监察科、餐饮食品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、市场规范、网络交易监督管理科、标准计量与认证监督管理科等19个内设机构。3个直属机构：行政审批分局、大武口稽查局、惠农稽查局、2个派出机构：大武口区分局、惠农区分局。2个隶属管理事业单位：市检验检测中心、市组织机构代码和条码中心；挂靠管理的事业单位有:市消费者协会、市个体私营经济协会挂靠市市场监督管理局

（二）、市市场监督管理局（本级）现有行政编制96名，（处级领导1名、副处级领导5名、科级29名、副科级45名、科员16名）。实有工勤人员 10 名。

挂靠管理事业单位有事业编制9名，其中：市消费者协会3名、市个体私营经济协会3名、石嘴山市组织机构代码和商品条码中心事业编制3名（正科级主任1名）。

市市场监督管理局（本级）实有在职人员109人，其中：公务员95人（处级12人、科级63人、科级以下20人）、工勤6人、事业8人；离退休47人，其中：离休2人、退休45人。

（四）公车改革后全市市场监管系统有车辆编制9辆，其中：一线执法执勤车9辆.

第二部分  石嘴山市市场监督管理局(本级）2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市市场监督管理局（本级）2018年收支总预算16，671，480.66元，比2017年16，014，363元，增加657，117元.增长4.1%。增长原因主要是；一是2018年公共预算拨款人员增加4人，增资及人员养老保险、住房公积金等都有所增加；二是本年将单位办公暖气补贴列进预算；三是本年将住房补贴列进预算（按2017年发放的标准）；四是本年一般行政管理事务支出较去年增加。

二、部门收入预算情况

市市场监督管理局（本级）财政拨款收入16,671，480.66元，其中：经费拨款16，321，480.66元，纳入预算管理的非税收入240,000元，自治区财政厅提前下达2018年质量技术监督专项资金110，000元。

三、部门支出预算情况

市场监督管理局（本级）2018年公共预算支出合计16，671,480.66元，其中：公共预算拨款基本支出14，858，480.66元，项目支出1，813，000元。

一、基本支出14，858，480.66元，基本支出明细情况：

（一）工资福利支出 8,740,821.53 元，

（二)社会保障缴费1，759，502.92元（机关事业单位基本养老保险费支出1474，829.71元、财政对失业保险2145.88元、工伤保险36870.74元 、生育保险29496.59、离休费及取暖费209，737、遗属人员支出6，423元）

(三）基本医疗保险830，320.85元、行政单位医疗589931.89、公务员医疗保险185788.96元，健康体检费54，600元  ）

（四）住房保障支出  1,355,165.83元(住房公积金884，897.83元、住房补贴470，268元)、

（五）商品服务支出  2，036，569.53 元，一般公用支出综合定额  550，000 元（人均5000*110=550000元），交通费 311，508 元（车辆9*25000=225000元、租车费 86，508  元），离退休公用及特需费支出 13，600 元.工会经费 141，044.09  元、公务交通补贴（个人）865，080元、办公取暖费155，337.44元

（六）、对个人和家庭补助支出  26100元，独生子女5100及妇女卫生费21，000元

（七）新区单位水电、物业费110，000元。、

   二、专项业务类项目预算支出1813，000元.一般行政管理事务支出明细:

（一）执法办案人员业务经费年计583，000元

     2018年市局在职人员110人，按照0.53元/人计提执法办案经费为583，000元；主要用于质量技术、食品药品监督管理等行政执法工作经费。

（二）食品安全检验检测费420，000元；

     主要用于:食品安全检验监测、安全监管经费。

（三）、“12315”、“12365”、“12331”经费120000元

     主要用于维权服务中心的受理消费者投诉，解决纠纷等。

（四）“3.15”活动经费130，000元

     主要用于一年一度的3.15国际消费者权益纪念大会，制作宣传展板等。

（五）特种设备的安全整治110，000元

     主要用于特种设备的安全监管工作、标准化管理和指导工作以及计量管理工作。

（六）企业信息抽样及公开120,000元。

     主要是按照国家工商总局《企业信息公示暂行公示》和《企业信息抽查暂行办法》之规定，企业信息公示抽查每年每次抽取辖区不少于3%的企业。开展不定向抽查和定向抽查多次，并抽取数的50%委托会计师事务所进行实地检查。

（七）市场监管各类证照费90,000元。

（八）2018年预计罚没30万，按照80%罚没返还收入240,000元，主要用于机构职责合并后，工作量范围加大，人员编制未增加，需聘用雇佣司机，食品安全协查员等的支出。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市场监督管理局2018年财政拨款预算16,671，480.66    元。

1.一般公共服务类。2018年拨款预算数为14,858,480.66 元，比2017年预算执行数增长了14，332，563元，增加了3.6 %。

2.一般行政管理事务物类。2018年拨款预算1，813，000  元，比2017年预算执行数 1，681，800元增加了 131，200 元，增加了7.8  %。

（二）财政拨款预算构成情况

    市场监督管理局2018年财政拨款预算 16,671,480.66  元，其中，一般公共服务12,726,491.06  元，占76.36%；社保和就业支出  1,759，502.92元，占10.55  %；医疗卫生  830，320.85元，占4.98%；住房保障支出  1,355,165.83元，占8.12%；

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

    市场监督管理局2018年财政拨款预算 16,671，480.66    元

1、社会保障类。2018年财政拨款预算1,759，502.92元，比2017年财政拨款执行数 2，301，282元减少了 541，779.08 元，下降 23.54 %。（2018年不含职业年金575，061元）

2、基本医疗保险830，320.85元比2017年财政拨款执行数 773，235 增加了57，085.85元，增长 7.38 %。

3、住房保障支出  1,355,165.83元比2017年财政拨款执行数862，592元元增加了 492，573.83 元，增长 57.10 %。（2018年含住房补贴）

4、工资福利支出 8,740,821.53 元，比2017年财政拨款执行数8，484，185 元增加了 256，636.53 元，增长3 %.

5、商品服务支出3,985,669.53元，比2017年财政拨款执行数3，593，069元增加了392，600.53元，增长10.92 %。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算表,在职职工实有  109 人，行政单位公车改革取消公务用车后本局现有车辆9辆，2017年度三公经费决算数 158，600元 ，其中公务用车运行维护费126，400元及国内招待费32，200元（因公出国（境）及人数无，公务接待批次51次、接待人数1200人）；2018年“三公”经费预算301，371 元，其中：车辆维护运行费预算数225，000元、公务接待费 76，371  元，本年度人均三公经费预算  2739 元。因部门编制2018年“三公”经费预算的时间是2017年10月，2017年“三公”经费决算数还未统计完成，2018年“三公”经费预算只能以2016年度“三公”经费决算数为实际控制指标编制。  

 六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

2018年，石嘴山市市场监督管理局的机关运行经费财政拨款  2，036，569.53元，比2017年预算  1，092，269 元，增加 944，300.53元，2018年，增长86.45 %。原因是2018年机关运行经费财政拨款预算增加了办公用房取暖费(原旧楼)，公务交通补贴及离退休公用支出，2017年机关运行经费只包括一般公用支出、交通费及工会经费。 (机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务有车运行维护费及其他费用）

2、政府采购情况

    2018年，石嘴山市市场监督管理局未做政府采购预算为  0  元，经费来源为：其中采购项目 0 元，自筹资金 0  元。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日石嘴山市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为1713.3万元，其中：房屋 5134.81平方米，价值 5034.83万元；实有在用车辆9辆价值227.22万元；其他资产价值 720.34万元;在建工程398.28万元；无形资产22.8万元。

5、预算绩效情况

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

⑴继续落实商事制度改革措施。加强行政审批工作，强化服务意识，提高办事效率。大力推进企业“五证合一”、个体工商户“两证整合”登记制度改革工作，积极推行个体工商户简易注销登记制度改革试点工作。推进“互联网+政务服务”工作，全面实现登记全程电子化，落实企业、个体工商户和农民专业合作社统一社会信用代码营业执照的换发工作，为经济发展提供更加高效、便捷的服务，不断激发各类市场发展活力。

⑵强化创业就业服务意识。抓好小微企业“双创”工作落实，完成小微企业创业创新基地示范城市创建工作目标和工作任务。抓好推进简政放权放管结合转变政府职能工作，以创业创新需求为导向，提高公共服务的针对性和实效性。

⑶、全面推进国家食品安全示范城市创建工作。召开创建国家食品安全示范城市工作推进会，按照创建工作方案和评价细则有序开展创建工作。在食品生产环节继续深入开展企业风险分级分类监管工作，拓展生产过程控制信息和执法监管信息的录入。加大食品抽检力度，试点开展销售食品风险分级工作。以点带面分步推行入市食用农产品试点工作经验。继续推进餐饮服务单位“明厨亮灶”改造工作。

⑷认真实施药械保化质量监管。完善日常巡查和应急处置机制，落实药械专管员制度。推进专项整治、跟踪检查、药械双规范创建、药品广告监测、不良反应监测等各项工作的落实，抓好中药饮片质量抽检。加强保健食品会议营销监管，落实登记备案制度，严厉打击保健食品、医疗器械等产品违法会销行为。

⑸强化特种设备安全监察。加强特种设备专业科、专业所建设，加大监管人员的培训，提高专业化水平，对全市特种设备进行摸排建档，加强特种行业操作人员的办证、管理，强化企业第一责任人的安全意识。继续开展“十大专项整治行动”，全面落实特种设备危险源辨识与控制工作要求，督促企业落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度，特种设备应急预案有效实用。对企业特种设备使用环节中的巡查、保养、维修、档案管理、使用频次、隐患排查等方面进行综合评定，对特种设备实施分类监管。

⑹深化打假治劣工作。积极开展各类专项整治活动,严厉打击商标侵权和制售假冒伪劣商品等违法行为，扎实做好行政处罚案件管理公示和流通领域商品质量抽检工作,严格落实《打击假冒伪劣商品举报奖励制度》，推进检测中心建设项目，加快检验检测技术产业发展，为打假治劣提供技术支撑，净化市场环境。

⑺加大质量与商标工作。贯彻落实质量发展纲要，推进质量强市工作。完善辖区工业企业质量档案，加大产品质量抽检工作。以龙头企业为核心，不断提高品牌意识，建立层级递进的品牌培育机制和驰著名商标培育梯队，积极争创中国质量奖、宁夏质量奖。

⑻强化标准化工作基础作用。积极申报创建国家食品安全示范城市地方标准，继续做好全市农业标准化工作，推进农业供给侧结构性改革，提高我市农业质量、效益和竞争力。落实企业产品标准、服务标准自我声明、公开和监督制度，加强标准实施与监督，加大标准化改革力度。

⑼强化网络交易市场监管。应用全国网络商品交易平台监管服务系统和宁夏网络商品交易监管系统，对网络商品交易行为实施网上监测和有效监管。在全市开展“放心消费城市”试点创建。紧紧围绕与消费者生活密切相关的重点商品，加大质量抽检。积极推进企业、个体工商户、集贸市场诚信体系建设，组织开展“诚信经营示范店”“文明诚信市场”“文明诚信商场（超市）”的推荐评选工作。定期开展指导帮扶，抓好“诚信经营示范市场”、“诚信经营示范街”创建工作，全力做好创城、创卫的督导及迎国检验收工作。

⑽加强服务发展理念，助推本市经济发展。出台市场监管局助推经济发展若干措施，建立规上企业和重点企业联络员制度，创新监管理念，使监管与发展、与服务、与执法、与满意贯彻于始终，紧紧围绕市委、市政府中心任务和目标，有效利用网络平台、微信、报纸等媒体加强宣传，使全社会了解、理解并支持我们的工作，最终实现为地方经济发展保驾护航，为老百姓安居乐业、幸福安康提供安全放心的消费环境。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。      五、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费，国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的的各类公务接待费用。（3）、公务用车车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出（4）、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

八、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

九、一般公共预算收入：般公共预算收入地方包括地方本级收入、上级政府对本级支付的税收返还和转移支付，下级政府的上解收入。

十、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务项目。

第四部分  石嘴山市市场监督管理局2017年部门预算表格

表1财政拨款收支总体情况表

表2财政拨款支出情况表

表3一般公共预算支出情况表

表4一般公共预算基本支出情况表

表5一般公共预算“三公”经费支出情况表

表6政府采购预算表

表7政府购买服务预算表

表8部门经济分类明细表

表9政府经济分类明细表

表10政府性基金预算支出明细表

表11部门收入总体情况表

表12部门支出总体情况表

表13部门收支总体情况表

 石嘴山市市场监督管理局2018年部门预算公开.xls