目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和市有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业（以下简称农业)和经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2.指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。

4.组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议；负责培育、保护和发展农产品品牌。

5.组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头负责农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

6.组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

7.负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全市内动植物的防疫检疫工作，开展疫情预警预测预报监测并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

8.承担农业防灾减灾责任；监测、报告农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复；提出生产救灾资金安排建议。

9.组织实施农业信息服务，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务；指导农业教育和职业农民培训；配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

10.拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策；会同有关部门组织现代代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术。

11.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12.指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业和农业节能减排；配合实施农业环境保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；负责保护渔业水域生态环境。

13.贯彻执行自治区和市委、市政府关于扶贫开发、移民开发工作的方针、政策；研究提出全市扶贫、移民开发的中长期工作和阶段性工作目标计划；负责全市各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导；负责扶贫、移民开发项目的协调组织实施工作；负责指导做好移民的相关工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1.单位性质：行政单位。

2.领导配置：正处级领导2名、副处级2 名。

3.编制情况：行政编制23人、后勤事业编制2人。

4.人员情况：在职人员25人、离退休人员21人，临时聘用人员4人，后勤中心聘用人员5人。

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格内容详见附件“石嘴山市农牧局部门决算”

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计29237919.73元，支出总计25588123.43元。与2015年相比，总计收18572539.85元、支22536956.58元，各增加10665379.88元、3051166.85元，增长57.42%、13.54%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计29237919.73元，其中：财政拨款收入  29095580.53元，占99.51%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入142339.20元，占0.49%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计25588123.43元，其中：基本支出4747389.92元，占18.55%；项目支出20840733.51元，占81.45%；经营支出0元。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算32542307.20元。与2015年相比，财政拨款收支总决算25270872.25元，减少7271434.95元，降低28.77%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出25286017.49元，占本年支出25588123.43元的98.81%。与2015年相比，财政拨款支出21847008.68元，增加3439008.81元，增长15.74%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出25286017.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4118元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1194817.64元，占4.72%；医疗卫生与计划生育支出192327.92元，占0.76%；农林水（类）支出23523748.87元，占93.03%；住房保障（类）支出286015.56元，占1.13%；其他支出84989.5元，占0.34%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4863213.00元，支出决算为25286017.49元，完成年初预算的519.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目支出，未在年初做预算安排；二是追加人员增资等。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4476008.94元，其中：人员经费4063985.80元，公用经费412023.14元。支出具体情况如下：  

(1)工资福利支出2792156.08元，较2016年度年初预算数2551541元，增加240615.08元，增长9.43%，主要原因是工资做了调增；较2015年决算数2112171.27元，增加679984.81元，增长32.19%。

(2)商品和服务支出402273.14元，较2016年度年初预算数186803元，增加215470.14元，增长115.35%，主要原因是年初预算按照人员定额计算，实际支付中存在支出大于定额现象；较2015年决算数197673.65元，增加204599.49元，增长103.50%。

(3)对个人和家庭的补助1271829.72元，较2016年度年初预算数1419869元，减少148039.28元，降低10.43%，主要原因是退休人员工资自2016年7月纳入社会保障机构发放；较2015年决算数1799261.50元，减少527431.78元，降低29.31%。

(4)其他资本性支出9750元，较2016年度年初预算数增加9750元，增长100%，主要原因是年初未做政府采购计划；较2015年决算数19450元，减少9700元，降低49.87%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为102696.06元，支出决算为88040.10元，完成预算的85.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为67174.10元，完成预算的82.09%；公务接待费支出决算为20866元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：行政机关公务用车改革，车辆支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年128790.62元，减少40750.52元，下降31.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2682.64元；公务用车购置及运行费支出决算106191.98元，减少39017.88元，下降36.74%；公务接待费支出决算19916元，增加950元，增长4.77%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有此项支出发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机关车辆进行了公车改革，车辆减少，费用降低。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算67174.1元，占76.30%；公务接待费支出决算20866元，占23.7%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  

(2)公务用车购置及运行维护费支出67174.1元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出67174.1元，主要用于车辆燃油，司机过路过桥费用等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。  

(3)公务接待费支出20866元。其中：  国内接待费支出20866元，主要用于自治区相关厅局调研业务及招商引资公务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次200个，国内公务接待人次522人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出30724.96元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：城乡社区支出30724.96元。  

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出412023.14元，比2015年218303.65元，增加193719.49元，增长88.74%。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额125645元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额125645元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积10009平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。  根据财政预算管理要求，市农牧局暂未有符合2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目,故暂未开展绩效管理工作。  

四、名词解释

1.农林水等支出（213类01款01项）是指农林水行业用于行政运行的资金，（213类01款02项等）是指农林水行业用于一般行政事务管理等的专项资金。

2.社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类05款06项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤资金；（208类05款04项）是指未归口管理的行政单位离退休人员的资金。

3.医疗卫生支出类（210类11款01项）是指行政单位基本医疗保险资金；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。