一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关公路工程质量监督管理的法律、规章，技术标准和规范。

2.负责石嘴山市的公路工程质量监督工作。

3.监督从业单位质量保证体系及其运转情况。

4.负责组织或参与公路工程质量事故的调查处理。

5.负责对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

6.完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1  个，分类说明如下：

 

 

二、 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

 

三、  2016年度部门决算情况说明

一、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计982533.15元，2016年度支出825331.17元与2015年相比，收、支总计各增加 592871.38元，169003.88元，收入增长152.15%，支出增长25.75%。  

二、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度收入决算情况说明

本年收入982533.15元，其中：（一）财政拨款收入557889.7元，占56.78%，（二）、其他收入424643.45元，占 43.22%。

三、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计825331.17元，其中，基本支出625331.17元，占75.77%，；项目支出200000.0元,占24.23 %.

四、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算557889.70元、支出总决算557889.70元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加171225.59元、105144.84元；增长44.28%、23.22%.

五、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出557889.70元，占本年支出合计的67.60 %。与2015年相比，财政拨款支出增加105144.84 元，增长23.22 %  。

2、财政拨款支出决算构成情况。2016年度财政拨款支出  557889.70元 ，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务类支出 0元，占0%  ；社会保障和就业类支出58431.88元，占10.47 %；医疗卫生与计划生育支出 18094.82元，占3.24%；交通运输支出456320.77元，占81.80%；住房保障和就业支出 25042.23元、占4.49%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算数为 401941.00 元，支出决算数 557889.7元，完成年初预算的138.80%.决算数大于预算主要原因：一是一般公共服务支出预算数0元 ；二是社会保障和就业支出预算数是58432.00元；三是医疗卫生与计划生育支出预算数是18095.00元；四是住房保障支出预算数25042.00元；五是交通运输支出预算数300372.00元。

六、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出557889.7元，：其中人员经费509715.99元，公用经费48173.71元。支出具体情况如下

1、工资福利支出449317.76元，较2016年年初预算数增加121992.76元，增长37.27 %、主要原因是人员工资增加，较2015年决算数增加158479.82元，                                                                                                                                              增长54.49%。

2、商品服务支出48173.71元，较2016年年初预算数增加19999.71元。增长 70.99%、主要原因是本年度增加了员工出去培训差旅费， 较2015年决算数减少了86681.95元，减少64.28%。

3、对个人和家庭的补助支出60398.23元，较2016年年初预算数增加33956.23元。增长128.42%、主要原因是本年度个人采暖费列支到对个人和家庭的补助科目，较2015年决算数增加33346.97元，增长123.27%。

4、其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增为0元，较2015年决算数0元，减少0%。

七、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数2000元 ，支出决算数为3268.28元，完成预算的163.41%，其中，因公出国（境）费支出决算数为0元，完成预算的0%；公车运行费2744.28元，完成预算的 100%，公务接待费支出决算为524.00元，完成预算的26.20%；由于2016年新增一辆公务用车，年内公务用车由0辆增加到了1辆，公车运行费较年初预算及上年增加，公务接待严格按照厉行节约的要求，按照程序和规定的标准控制支出由此较年初预算下降，比上年决算数增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年增加2888.28元，增加760.07%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，公务用车购置及运行费支出决算增加2744.28元，增加100%，公务接待费支出决算增加144.00元，增加37.89%，由于2016年新增一辆公务用车，年内公务用车由0辆增加到了1辆，公车运行费较年初预算及上年增加，公务接待严格按照厉行节约的要求，按照程序和规定的标准控制支出由此较年初预算及上年决算数增加原因是新增一辆公务有车，无因公出国（境）费用。

2、三公经费财政拨款支出决算集体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，无因公出国出境费用；公车运行费支出决算2744.28元，占83.97%。公务接待费支出决算524.00元，占16.03%。具体情况说下：

1、因公出国出境费支出0元。2016年无因公出国出境

2、公车用车购置及运行维护支出2744.28元。其中：无公车购置0元，公车运行费用支出 2744.28元，主要用于公务用车的运行。2016年本站财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出524.00元，主要用于公务接待。接待人次8人，无国外接待人次。

八、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市公路工程质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出0元。

九、其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算数0元，支出决算数总额0元。

3、国有资产占有情况说明：截止2016年12月31日本单位房屋面积 0平方米，共有一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作没有开展。

附件：市公路工程质量监督站2016年决算公开表