一、单位概况

（一）主要职能

按市编办确定的工作职能，我所主要承担：

公路路政巡查、固定治超和流动治超等工作。

承担省道301线石炭井沟口固定治超检测站和2个流动治超检测站的日常工作。

负责我市辖区的公路巡查和对公路超限超载车辆的整治工作。

承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，分类说明如下：

 

 

二、 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

三、2016年度部门决算情况说明

一、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3315517.43元，2016年度支出3010811.03元，与2015年相比，收入总计增加417721.16元、增长14.42%，支出总计减少1957524.83元、减少39.40%。

二、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度收入决算情况说明

本年收入3315517.43元，其中：（一）财政拨款收入2955005.15元，占 89.13 %；（二）、其他收入360512.28元，占10.87%。

三、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计3010811.03元，其中，基本支出2510811.03元，占83.39  %；项目支出500000.00元,占16.61 % 。

四、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算2955005.15元、支出总决算3006438.33元。与2015年相比财政拨款收入总计增加162639.09元，增长5.82%；支出总计减少393824.94元、减少11.58%.

五、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3006438.33元，占本年支出合计的99.85%。与2015年相比，财政拨款支出减少393824.94元，减少11.58 %。

2、财政拨款支出决算构成情况。2016年度财政拨款支出  3006438.33元 ，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业类支出370327.55元，占12.32%；医疗卫生与计划生育支出94341.30元，占3.14%；交通运输支出2352518.53元，占78.25%；住房保障和就业支出189250.95元，占6.29%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算数为2594210.00元，支出决算数3006438.33元，完成年初预算的115.89%.决算数大于预算主要原因：一是社会保障和就业支出预算数是370382.00元；二是医疗卫生与计划生育支出预算数是94341.00元；三是交通运输支出预算数是1999000.00元；四是住房保障支出预算数130487.00元。

六、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2506438.33元，其中：人员经费2282073.55元，公用经费224364.78 元；2016年度一般公共预算财政拨款项目支出500000.00元。支出具体情况如下

工资福利支出1920846.60元，较2016年年初预算数增加22213.46元，增长13.08 %、主要原因是人员工资增加，较2015年决算数减少479257.38元，减少19.97%。

2、商品服务支出718554.78元，较2016年年初预算数增加 526606.78元。增长274.35%，主要原因是本年度招聘执法人员工资支出核算科目从工资福利支出中调整至商品和服务支出中， 较2015年决算数增加了350894.27元，增长95.44%。

3、对个人和家庭的补助支出361226.95元，较2016年年初预算数增加157676.95元。增长77.46%、主要原因是本年度个人采暖费列支到对个人和家庭的补助科目，较2015年决算数增加160655.58元，增长80.10%。

4、其他资本性支出5810.00元，较2016年度年初预算数增为5810.00元，较2015年决算数减少426117.41元，减少98.65%。

七、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数50000.00元 ，支出决算数为50000.00元，完成预算的100%，其中，因公出国（境）费支出决算数为0元，完成预算的0%；公车运行费50000.00元，完成预算的100%，公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%.

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少128.00 元，下降100%，其中：公务招待费0元，执行八项规定以来，我所无公务接待费。

2、三公经费财政拨款支出决算集体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，无因公出国出境费用；公车运行费支出决算50000.00元，占100%。公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况说下：

1、因公出国出境费支出0元。2016年无因公出国出境。

2、公车用车购置及运行维护支出50000.00 元。其中：无公车购置0元，公车运行费用支出50000.00元，主要用于公务车、执法车辆的运行。2016年我所财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

八、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市公路路政管理所2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出0元。

九、其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行费支出125924.90元，比2015年增加41250.04元，增长48.72%,。主要原因是本年度搬至办公楼新增耗用的办公经费：其中，办公经费48003.90元、印刷费9884.00元、手续费430.00元、邮电费（网络及电话费）3461.00元、差旅费8336.00元、公车运行费50000.00元 、办公设备购置5810元。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算数0元，支出决算数总额0元。

3、国有资产占有情况说明：截止2016年12月31日本单位房屋面积0平方米，共有车辆6辆国有资产，一般公务用车1辆，其他用车（执法车辆）5辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市公路路政管理所对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费及人员工资50万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。发现的主要问题；无。

   附件：市公路路政管理所2016年决算公开表